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Órgão
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26436 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158467 - IFSUL/PELOTAS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158467 - IFSUL/PELOTAS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000099
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158467 - IFSUL/PELOTAS
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Número da Compra
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90002/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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94.571.536/0001-00 - ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN
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Processo
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23206.000838.2024-59
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Objeto
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PL-COAE. PREGÃO 90002/2025.PREÇO CIF.PRAZO DE ENTREGA DE ACORDO COM O EDITAL. AGENDAR ENTREGA PELO TELEFONE (53)2123-1093.PROCESSO SUAP 23206.002468.2025-94.ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL FONTE 100 PTRES 231514 PLANO INTERNO L2994P2311R
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Informações Complementares
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15846705900022025 - UASG Minuta: 158467
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Vig. Início
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23/05/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 11.124,00
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 11.124,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/05/2025
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2025NE000099
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000099 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23206.000838.2024-59
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23/05/2025
|
31/12/2025
|
11.124,00
|
1
|
11.124,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158467
|
2025NE000099
|
L2994P2311R - SALVADOR - AUXILIO FINANCEIRO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
11.124,00
|
4,35
|
0,00
|
11.119,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4161
|
2025-07-16
|
23206.004061/2025-00
|
2025-08-13
|
751.10
|
|
4023
|
2025-06-01
|
23206.002808/2025-87
|
2025-06-09
|
681.50
|
|
4039
|
2025-06-08
|
23206.002966/2025-37
|
2025-06-17
|
967.00
|
|
4055
|
2025-06-15
|
23206.003007/2025-39
|
2025-06-18
|
473.70
|
|
4077
|
2025-06-25
|
23206.003078/2025-31
|
2025-06-25
|
782.61
|
|
4094
|
2025-06-29
|
23206.003219/2025-16
|
2025-07-03
|
645.23
|
|
4122
|
2025-07-08
|
23206.003393/2025-69
|
2025-07-13
|
1503.36
|
|
4181
|
2025-07-23
|
23206.003765/2025-57
|
2025-07-29
|
1208.70
|
|
4257
|
2025-08-25
|
23206.004298/2025-82
|
2025-08-26
|
1023.60
|
|
4275
|
2025-09-01
|
23206.004442/2025-81
|
2025-09-01
|
1697.95
|
|
4352
|
2025-09-23
|
23206.004951/2025-11
|
2025-09-25
|
544.60
|
|
4365
|
2025-09-28
|
23206.005197/2025-29
|
2025-10-07
|
452.10
|
|
4376
|
2025-10-01
|
23206.005188/2025-38
|
2025-10-07
|
388.20
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRUTA
|
100
|
11.7
|
1170.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA*
|
100
|
13.7
|
1370.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
300
|
3.2
|
960.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
200
|
5.7
|
1140.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
100
|
5.2
|
520.0000
|
|
Material
|
OVO
|
10
|
290
|
2900.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
200
|
3.7
|
740.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
100
|
8.7
|
870.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
20
|
9.7
|
194.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
300
|
4.2
|
1260.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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