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Órgão
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26427 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158410 - IFBA/CAMPUS EUNAPOL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158410 - IFBA/CAMPUS EUNAPOL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000044
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158410 - IFBA/CAMPUS EUNAPOL
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Número da Compra
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90003/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
|
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Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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37.726.976/0001-56 - BAHIA MAX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
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Processo
|
23291.002045/2023-91
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Objeto
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EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS-MERENDA ESCOLAR A ALUNOS DO IFBA CAMPUS EUNAPOLIS, CONF.PROC.ORIGINAL 23034.000017/2025-31 P/ O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE-MC
PROC. 23278.000821/2025-58 - NC ORIGINAL 2025NC400018, PREGAO 90003/2024 PROC.23291002045202391 SOLICITAÇÃO DEPAD.EUN 4231133, DESPACHO Nº 107/2025/DOF.EU
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Informações Complementares
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15841005900032024 - UASG Minuta: 158410
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Vig. Início
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12/06/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 10.476,96
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 10.476,96
|
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/06/2025
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2025NE000044
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000044 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23291.002045/2023-91
|
12/06/2025
|
31/12/2025
|
10.476,96
|
1
|
10.476,96
|
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|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158410
|
2025NE000044
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
10.476,96
|
589,48
|
37,98
|
9.849,50
|
594,54
|
0,00
|
5,06
|
622,40
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1686
|
2025-09-08
|
23291.002045/2023-91
|
2025-09-19
|
348.30
|
|
1716
|
2025-09-16
|
23291.002045/2023-91
|
2025-09-19
|
318.65
|
|
000.001.499
|
2025-06-16
|
23291.002045/2023-91
|
2025-07-10
|
661.60
|
|
000.001.524
|
2025-07-04
|
23291.002045/2023-91
|
2025-07-10
|
1164.36
|
|
000001538
|
2025-07-11
|
23291.002045/2023-91
|
2025-07-14
|
328.80
|
|
000.001.563
|
2025-07-22
|
23291.002045/2023-91
|
2025-07-30
|
856.32
|
|
000.001.578
|
2025-07-30
|
23291.002045/2023-91
|
2025-08-04
|
1052.20
|
|
000.001.622
|
2025-08-12
|
23291.002045/2023-91
|
2025-08-15
|
1437.90
|
|
000.001.606
|
2025-08-06
|
23291.002045/2023-91
|
2025-09-04
|
442.52
|
|
000.001.654
|
2025-08-21
|
23291.002045/2023-91
|
2025-09-04
|
1133.70
|
|
000.001.672
|
2025-08-29
|
23291.002045/2023-91
|
2025-09-04
|
255.35
|
|
000.001.731
|
2025-09-23
|
23291.002045/2023-91
|
2025-10-17
|
246.15
|
|
000.001.750
|
2025-10-01
|
23291.002045/2023-91
|
2025-10-17
|
213.55
|
|
000.001.798
|
2025-10-14
|
23291.002045/2023-91
|
2025-10-17
|
213.55
|
|
000.001.823
|
2025-11-04
|
23291.002045/2023-91
|
2025-11-11
|
208.46
|
|
000.001.883
|
2025-11-19
|
23291.002045/2023-91
|
2025-11-24
|
651.31
|
|
000.001.905
|
2025-12-03
|
23291.002045/2023-91
|
2025-12-08
|
354.76
|
|
000.002.034
|
2026-03-03
|
23291.002045/2023-91
|
2026-03-06
|
372.99
|
|
000.002.057
|
2026-03-10
|
23291.002045/2023-91
|
2026-03-24
|
216.49
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
60
|
6.55
|
393.0000
|
|
Material
|
LEITE EM PÓ
|
70
|
29.98
|
2098.6000
|
|
Material
|
OVO
|
200
|
20.9
|
4180.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
100
|
5.09
|
509.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
8
|
14.8
|
118.4000
|
|
Material
|
VINAGRE
|
10
|
3.3
|
33.0000
|
|
Material
|
FERMENTO
|
2
|
23.18
|
46.3600
|
|
Material
|
FERMENTO
|
40
|
3.3
|
132.0000
|
|
Material
|
AÇÚCAR
|
80
|
4.14
|
331.2000
|
|
Material
|
SAL
|
60
|
1.63
|
97.8000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
60
|
7.3
|
438.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
60
|
7.75
|
465.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
20
|
8.25
|
165.0000
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
160
|
5.12
|
819.2000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
20
|
4.32
|
86.4000
|
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
50
|
4.68
|
234.0000
|
|
Material
|
FARINHA QUIBE
|
30
|
5.15
|
154.5000
|
|
Material
|
BEIJU DE TAPIOCA RECHEADO COM OVO
|
30
|
5.85
|
175.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.301.165-**
|
THAMIRIS DE OLIVEIRA NATALE
|
Fiscal Técnico
|
|
***.845.745-**
|
ROBERTO PEREIRA DE ALMEIDA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
