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Órgão
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26437 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158510 - IFRR/CAMPUS AMAJARI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158510 - IFRR/CAMPUS AMAJARI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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158350 - IFRR/CAMPUS B.VISTA
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Número da Compra
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00008/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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84.038.678/0001-53 - IRANEIDE DA S RODRIGUES LTDA
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Processo
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23254.000061/2020-42
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DELIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIÊNIZAÇÃO, COM DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/06/2020
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Vig. Fim
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08/06/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 329.900,64
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 27.491,72
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Valor Acumulado
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R$ 659.801,28
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/06/2020
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00002/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23254.000061/2020-42
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08/06/2020
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08/06/2021
|
329.900,64
|
1
|
329.900,64
|
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08/06/2021
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00007/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA
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08/06/2021
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08/06/2022
|
329.900,64
|
1
|
329.900,64
|
|
31/05/2022
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00005/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, VIGÊNCIA 08/06/2022 A 08/06/2023, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO.
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08/06/2022
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08/06/2023
|
329.900,64
|
12
|
27.491,72
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23/05/2023
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00005/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2020, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 08/06/2023 A 08/06/2024 NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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08/06/2023
|
08/06/2024
|
329.900,64
|
12
|
27.491,72
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158510
|
2021NE000009
|
L3801P01AJA - FUNCIONAMENTO - CAM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
329.900,64
|
0,00
|
0,00
|
243.867,83
|
86.032,81
|
0,00
|
0,00
|
86.032,81
|
|
158510
|
2022NE000024
|
L4801P01AJA - FUNCIONAMENTO DO CAMPUS AMAJARI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
302.408,92
|
0,00
|
0,00
|
195.303,67
|
107.105,25
|
0,00
|
0,00
|
107.105,25
|
|
158510
|
2023NE000021
|
L4801P01AJA - FUNCIONAMENTO DO CAMPUS AMAJARI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
302.408,92
|
75.592,44
|
3.960,96
|
222.855,52
|
75.649,22
|
22.555,15
|
50.755,38
|
28.798,02
|
|
158510
|
2024NE000008
|
L4801P01AJA - FUNCIONAMENTO DO CAMPUS AMAJARI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
84.659,88
|
0,00
|
0,00
|
84.659,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158510
|
2020NE800032
|
L8101P01AJA - FUNCIONAMENTO DO CAM.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158510
|
2020NE800070
|
L8101P01AJA - FUNCIONAMENTO DO CAM.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
12
|
27491.72
|
329900.6400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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