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Órgão 26249 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEI...
Unidade da Prestação do Serviço 153166 - UFRRJ
Unidade Gestora Origem do Contrato 153166 - UFRRJ
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00011/2020
Unidade Realizadora da Compra 153166 - UFRRJ
Número da Compra 00025/2020
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Processo 23083.033621/2019-11
Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA UFRRJ.
Informações Complementares
Vig. Início 21/05/2020
Vig. Fim 21/05/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.500.000,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 1.500.000,00
Valor Acumulado R$ 20.700.000,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
21/05/2020 00011/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23083.033621/2019-11 21/05/2020 20/05/2021 1.200.000,00 1 1.200.000,00
14/05/2021 00001/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, DE 21/05/2021 A 21/05/2022 21/05/2021 21/05/2022 1.200.000,00 1 1.200.000,00
17/12/2021 00002/2021 Termo Aditivo FICA ALTERADO O VALOR TOTAL DO CONTRATO, PASSANDO DE R$ 1.200.000,00 PARA R$ 1.500.000,00, DEVIDO AO ACRÉSCIMO DE R$ 300.000,00, REFERENTE A 25% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO 21/05/2020 21/05/2022 1.500.000,00 1 1.500.000,00
09/05/2022 00003/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A CONTAR DE 21/05/2022 A 21/05/2023 21/05/2022 21/05/2023 1.500.000,00 1 1.500.000,00
19/05/2023 00004/2023 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES 21/05/2023 21/05/2024 1.500.000,00 1 1.500.000,00
16/05/2024 00005/2024 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 MESES 21/05/2024 21/05/2025 1.500.000,00 1 1.500.000,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153166 2020NE800313 V0000N0100N - OUTRAS DESPESAS - NAO VINCULADAS AO PNE... 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153166 2020NE800426 V0000N0100N - OUTRAS DESPESAS - NAO VINCULADAS AO PNE... 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153166 2020NE800733 V0000N0100N - OUTRAS DESPESAS - NAO VINCULADAS AO PNE... 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153166 2020NE800736 V0000N0100N - OUTRAS DESPESAS - NAO VINCULADAS AO PNE... 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153166 2025NE000482 V0000N0100N - UFRRJ - TED Nº 06/2015 - SINFOR 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 214.052,52 0,00 0,00 214.052,52 0,00 0,00 0,00 0,00
153166 2022NE000099 V0000N0100N - OUTRAS DESPESAS - NAO VINCULADAS AO PNE... 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 889.990,56 0,00 0,00 889.990,56 0,00 0,00 0,00 0,00
153166 2023NE000625 V0000N0100N - OUTRAS DESPESAS - NAO VINCULADAS AO PNE... 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 500.000,00 19.252,91 0,00 480.747,09 19.252,91 19.252,91 19.252,91 0,00
153166 2022NE000421 V0000N0100N - OUTRAS DESPESAS - NAO VINCULADAS AO PNE... 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 10.096,40 0,00 0,00 10.096,40 0,00 0,00 0,00 0,00
153166 2023NE001174 V0000N0100N - OUTRAS DESPESAS - NAO VINCULADAS AO PNE... 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 92.451,67 92.451,67 0,00 0,00 92.451,67 0,00 0,00 92.451,67
153166 2023NE001181 V0000N0100N - OUTRAS DESPESAS - NAO VINCULADAS AO PNE... 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 150.000,00 82.156,88 0,00 67.843,12 82.156,88 0,00 0,00 82.156,88
153166 2022NE000713 V0000N0100N - UFRRJ - TED Nº 06/2015 - SINFOR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 501.009,44 0,00 140.126,91 144.552,47 216.330,06 0,00 0,00 356.456,97
153166 2022NE001172 V0000N0100N - UFRRJ - TED Nº 06/2015 - SINFOR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 99.376,07 0,00 0,00 0,00 99.376,07 0,00 0,00 99.376,07
153166 2025NE000069 V0000N0100N - UFRRJ - TED Nº 06/2015 - SINFOR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 40.898,44 0,00 0,00 40.898,44 0,00 0,00 0,00 0,00
153166 2025NE000081 V0000N0100N - UFRRJ - TED Nº 06/2015 - SINFOR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153166 2024NE000119 V0000N0100N - UFRRJ - TED Nº 06/2015 - SINFOR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 849.052,11 10,00 0,00 849.042,11 0,00 0,00 0,00 0,00
153166 2024NE000120 V0000N0100N - OUTRAS DESPESAS - NAO VINCULADAS AO PNE... 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 323.441,39 232.390,63 0,00 91.050,76 0,00 0,00 0,00 0,00
153166 2024NE000166 V0000N0100N - UFRRJ - TED Nº 06/2015 - SINFOR 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 122.450,26 0,00 0,00 122.450,26 0,00 0,00 0,00 0,00
153166 2021NE000153 V0000N0100N - OUTRAS DESPESAS - NAO VINCULADAS AO PNE... 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.058.300,67 0,00 68.944,08 444.554,41 544.802,18 0,00 0,00 613.746,26
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
2442635 2024-09-01 23083.033621/2019-11 2024-09-10 224341.45
2325997 2024-07-01 23083.033621/2019-11 2024-07-09 37459.75
2385854 2024-08-01 23083.033621/2019-11 2024-08-19 257644.12
2503325 2024-10-01 23083.033621/2019-11 2024-10-16 182908.13
2615755 2024-12-01 23083.033621/2019-11 2024-12-13 141454.80
2723398 2025-02-01 23083.033621/2019-11 2025-02-13 75075.48
2779427 2025-03-01 23083.033621/2019-11 2025-03-07 6824.50
2896288 2025-05-01 23083.033621/2019-11 2025-05-13 41375.95
2839396 2025-04-01 23083.033621/2019-11 2025-04-03 8568.33
02691912/24 2025-01-09 23083.033621/2019-11 2025-01-14 214052.52
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ADMINISTRAÇÃO , GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO 1.25 800000 1000000.0000
Serviço ADMINISTRAÇÃO , GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO 1.25 400000 500000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.243.737-** EDSON RICARDO FERREIRA MACEDO Gestor Substituto
***.339.447-** PAULO HENRIQUE CORREIA CHAVES Gestor
***.711.407-** ALEXANDRE FERNANDES DELGADO Fiscal Técnico
***.774.961-** MARIA GABRIELA FERREIRA DA MATA Fiscal Técnico
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo