|
Órgão
|
26255 - UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUC...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153036 - UFVJM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153036 - UFVJM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00014/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153036 - UFVJM
|
|
Número da Compra
|
00003/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
DIVISÃO CONTÁBIL
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
LICENÇAS PARA USO TEMPORÁRIO DE SOFTWARE
|
|
Fornecedor
|
05.381.976/0001-75 - AWS SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
|
|
Processo
|
23086.008710/2019-07
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO- SOFTWARE CONSOLIDAÇÃO DE INFORMAÇÕES - CREDORES/SIAFI PARA ATENDER DEMANDA DA PROPLAN -UFVJM.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
16/07/2020
|
|
Vig. Fim
|
16/07/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 10.245,23
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 10.245,23
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 264.765,52
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
16/07/2020
|
00014/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.008710/2019-07
|
16/07/2020
|
16/07/2021
|
9.440,00
|
1
|
9.440,00
|
|
14/05/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE CONTRATO EM 12 (DOZE) MESES, DE 16/07/2021 A 16/07/2022.
|
16/07/2021
|
16/07/2022
|
9.440,00
|
1
|
9.440,00
|
|
03/07/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 014/2020, POR 12 (DOZE) MESES, DE 16/07/2022 A 16/07/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993. REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL, DE R$ 9.440,00 PARA R$ 10.245,23, PELO ICTI - IPEA, CONFORME ITEM 16 DO TERMO DE REFERÊNCIA. O ÍNDICE APURADO FOI DE 8,53% NO PERÍODO DE JUNHO/2020 A MAIO/2021.
|
16/07/2022
|
16/07/2023
|
10.245,23
|
1
|
10.245,23
|
|
14/06/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 014/2020, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 16/07/2023 A 16/07/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993.
|
16/07/2023
|
16/07/2024
|
10.245,23
|
1
|
10.245,23
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153036
|
2020NE800353
|
M20RKG0103N - GESTAO ADMINISTRATIVA UNIDADE PROPLAN
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153036
|
2022NE000692
|
M20RKQ0103N - PROPLAN-PTRES 260176
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
4.316,64
|
0,00
|
0,00
|
4.316,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153036
|
2023NE000078
|
M20RKQ0103N - PROPLAN-PTRES 260176
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
10.245,12
|
0,00
|
0,00
|
10.245,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153036
|
2024NE000096
|
M20RKQ0103N - PROPLAN-PTRES 260176
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
5.976,32
|
0,00
|
0,00
|
5.976,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000097
|
2021-01-21
|
23086.007924/2020-91
|
2021-02-19
|
788.66
|
|
000100
|
2021-02-24
|
23086.007924/2020-91
|
2021-02-24
|
788.66
|
|
000101
|
2021-03-23
|
23086.007924/2020-91
|
2021-03-23
|
788.66
|
|
000104
|
2021-04-26
|
23086.007924/2020-91
|
2021-05-17
|
788.66
|
|
000105
|
2021-05-19
|
23086.007924/2020-91
|
2021-05-31
|
788.66
|
|
000106
|
2021-06-21
|
23086.007924/2020-91
|
2021-06-23
|
788.66
|
|
123
|
2022-04-21
|
23086.007924/2020-91
|
2022-04-25
|
788.66
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE
|
1
|
10245.23
|
10245.2300
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.332.076-**
|
THIAGO MENDES BORGES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.499.226-**
|
NILO ALEXANDRE PEREIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.579.286-**
|
ANNA KAROLINA CRUZ DUARTE
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.231.146-**
|
ELBA MARIA MARTINS DE SOUZA SILVA
|
Gestor
|
|
***.717.616-**
|
VAGNER CAMPOS DE ARAÚJO
|
Gestor Substituto
|
|
***.717.616-**
|
VAGNER CAMPOS DE ARAÚJO
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.142.186-**
|
JÚLIO CÉSAR FONSECA ANDRADE
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.643.726-**
|
ALINE LEMOS ALMEIDA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.116.626-**
|
JULIANO APARECIDO DE SOUZA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.046.316-**
|
KENNIA CHRISTINA PORTO BARBOSA ANDRADE
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.976.136-**
|
PATRICK AURÉLIO LUIZ RIBEIRO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.984.266-**
|
WILLIAN LEITE ARAÚJO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.435.226-**
|
JOÃO BATISTA ALVES ROCHA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.795.176-**
|
MARCIANO DE SOUZA LEITE
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.789.086-**
|
OTÁVIO GABRIEL SILVA SANTOS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
