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Órgão
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95602 - ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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380123 - ESP-PENIT. P.PRUDENTE WELLINGTON R.SEGURA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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380123 - ESP-PENIT. P.PRUDENTE WELLINGTON R.SEGURA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000549
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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380123 - ESP-PENIT. P.PRUDENTE WELLINGTON R.SEGURA
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Número da Compra
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90007/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.103.754/0001-89 - COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA D. PRADO LTDA
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Processo
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006.00159935/2025-07
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SEGURANÇA, MANUTENÇÕES EM GERAL, LIMPEZA, HIGIENE, ENTRE OUTROS, BEM COMO, ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO SAP-026/2013, PARA USO DESTE COMPLEXO PENAL DE PRESIDENTE PRUDENTE..
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/06/2025
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Vig. Fim
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31/08/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 20.686,25
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 20.686,25
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/06/2025
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2025NE000549
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000549 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 006.00159935/2025-07
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10/06/2025
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31/08/2025
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20.686,25
|
1
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20.686,25
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÁGUA SANITÁRIA
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525
|
4.5
|
2362.5000
|
|
Material
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CLORO ALVEJANTE
|
145
|
7
|
1015.0000
|
|
Material
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SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO
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700
|
4.5
|
3150.0000
|
|
Material
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SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO
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240
|
2
|
480.0000
|
|
Material
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SABÃO PÓ
|
1700
|
3.6
|
6120.0000
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|
Material
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DETERGENTE
|
800
|
1.28
|
1024.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
300
|
11
|
3300.0000
|
|
Material
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SABÃO BARRA
|
375
|
5.2
|
1950.0000
|
|
Material
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ESPONJA LIMPEZA
|
210
|
1.6
|
336.0000
|
|
Material
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PALHA AÇO
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55
|
17.25
|
948.7500
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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