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Órgão 26262 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
Unidade da Prestação do Serviço 153031 - UNIFESP
Unidade Gestora Origem do Contrato 153031 - UNIFESP
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
150310 UNIFESP-CAMPUS BAIXADA SANTISTA
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00051/2020
Unidade Realizadora da Compra 153031 - UNIFESP
Número da Compra 00195/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes 150310
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Processo 23089.010439/2019-31
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DO CAMPUS BAIXADA SANTISTAPELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.
Informações Complementares
Vig. Início 03/08/2020
Vig. Fim 15/07/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 95.029,80
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 7.919,15
Valor Acumulado R$ 468.470,10
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
03/08/2020 00051/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00051/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.010439/2019-31 03/08/2020 15/07/2021 96.382,80 12 8.031,90
10/06/2021 00001/2021 Termo Aditivo TEM POR OBJETO PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE 15/07/2021 A 15/07/2022, DE ACORDO COM A CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO N.º 51/2020, COM FUNDAMENTO NO QUE ESTABELECE O ARTIGO 57, INCISO II DA LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES E ALTERAR A TAXA ADMINISTRATIVA DE -0,01% PARA -1,53%, A PARTIR DE 15 DE JULHO DE 2021. 15/07/2021 15/07/2022 95.029,80 12 7.919,15
13/06/2022 00002/2022 Termo Aditivo 1. PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE 15/07/2022 A 15/07/2023, DE ACORDO COM A CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO N.º 51/2020, COM FUNDAMENTO NO QUE ESTABELECE O ARTIGO 57, INCISO II DA LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES. 15/07/2022 15/07/2023 95.029,80 12 7.919,15
01/08/2022 00001/2022 Termo de Apostilamento A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO – UNIFESP RETIRA AS ATRIBUIÇÕES DE GESTOR/FISCAL SUBSTITUTO DO SERVIDOR ROBERTO FÁBIO CONWAY BACCARAT, SIAPE 21633491 E DESIGNA COMO GESTOR/FISCAL SUBSTITUTO O SERVIDOR ADRIANO AMORIM DIAS, SIAPE 2062298-4, MANTENDO COMO GESTOR/FISCAL TITULAR O SERVIDOR RÔMULO NARCISO NUNES MACHADO SIAPE 15220326 PARA EXECUTAR A FISCALIZAÇÃO DESTE CONTRATO, QUE REGISTRARÁ TODAS AS OCORRÊNCIAS E AS DEFICIÊNCIAS VERIFICADAS EM RELATÓRIO, CUJA CÓPIA SERÁ ENCAMINHADA À EMPRESA CONTRATADA, OBJETIVANDO A IMEDIATA CORREÇÃO DAS IRREGULARIDADES APONTADAS, CONFORME ESTABELECE O ARTIGO 67 DA LEI 8.666/93, INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES 05/2017 E MANUAL DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS DA UNIFESP. 03/08/2020 15/07/2023 95.029,80 12 7.919,15
13/04/2023 00003/2023 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE 15/07/2023 A 15/07/2024, DE ACORDO COM A CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO N.º 51/2020, COM FUNDAMENTO NO QUE ESTABELECE O ARTIGO 57, INCISO II DA LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES. 15/07/2023 15/07/2024 95.029,80 12 7.919,15
04/01/2024 00002/2023 Termo de Apostilamento NCLUIR A FISCALIZAÇÃO DO SEGUNDO SUBSTITUTO DO CONTRATO A PARTIR DE 07 DE JANEIRO DE 2024 03/08/2020 15/07/2024 95.029,80 12 7.919,15
17/04/2024 00004/2024 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE 15/07/2024 A 15/07/2025, DE ACORDO COM A CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO N.º 51/2020, COM FUNDAMENTO NO QUE ESTABELECE O ARTIGO 57, INCISO II DA LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES. 15/07/2024 15/07/2025 95.029,80 12 7.919,15
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153031 2024NE000795 M20RKG01BSN - BAIXADA SANTISTA - EXCETO POS STRICTO SENSU 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 455,15 441,74 0,00 13,41 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2020NE801069 M20RKG01BSN - BAIXADA SANTISTA - EXCETO POS STRICTO SENSU 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 221,23 0,00 0,00 221,23
153031 2021NE000539 M20RKG01BSN - BAIXADA SANTISTA - EXCETO POS STRICTO SENSU 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2020NE801067 M20RKG01BSN - BAIXADA SANTISTA - EXCETO POS STRICTO SENSU 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2020NE801222 M20RKG01BSN - BAIXADA SANTISTA - EXCETO POS STRICTO SENSU 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 3.144,39 3.035,66 3.035,66 473,07
153031 2020NE801239 M20RKG01BSN - BAIXADA SANTISTA - EXCETO POS STRICTO SENSU 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 1.550,96 0,00 0,00 1.550,96
153031 2020NE801923 M20RKG01BSN - BAIXADA SANTISTA - EXCETO POS STRICTO SENSU 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2020NE801924 M20RKG01BSN - BAIXADA SANTISTA - EXCETO POS STRICTO SENSU 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2021NE000541 M20RKG01BSN - BAIXADA SANTISTA - EXCETO POS STRICTO SENSU 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2021NE000542 M20RKG01BSN - BAIXADA SANTISTA - EXCETO POS STRICTO SENSU 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2023NE000296 M20RKG01BSN - BAIXADA SANTISTA - EXCETO POS STRICTO SENSU 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 8.206,33 0,00 0,00 8.206,33 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2023NE000297 M20RKG01BSN - BAIXADA SANTISTA - EXCETO POS STRICTO SENSU 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2023NE000677 M8282G01BSN - BAIXADA SANTISTA - EXCETO POS STRICTO SENSU 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2023NE000676 M8282G01BSN - BAIXADA SANTISTA - EXCETO POS STRICTO SENSU 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2022NE000535 M8282G01BSN - BAIXADA SANTISTA - EXCETO POS STRICTO SENSU 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 14.474,72 0,00 0,00 0,00 14.474,72 0,00 0,00 14.474,72
153031 2022NE000536 M8282G01BSN - BAIXADA SANTISTA - EXCETO POS STRICTO SENSU 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.923,46 0,00 0,00 0,00 3.490,82 1.567,36 1.567,36 356,10
153031 2023NE001041 M20RKG01BSN - BAIXADA SANTISTA - EXCETO POS STRICTO SENSU 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00
153031 2023NE001040 M20RKG01BSN - BAIXADA SANTISTA - EXCETO POS STRICTO SENSU 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 27.996,00 18.321,19 0,00 9.674,81 18.321,19 15.275,31 15.275,31 3.045,88
153031 2024NE000273 M20RKG01BSN - BAIXADA SANTISTA - EXCETO POS STRICTO SENSU 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 17.544,98 4.250,69 0,00 13.294,29 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2025NE000158 M20RKG01BSN - BAIXADA SANTISTA - EXCETO POS STRICTO SENSU 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 18.769,57 0,00 0,00 18.769,57 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
2439536 2024-09-01 23089.010439/2019-31 2024-09-09 3670.59
2043544 2024-02-05 23089.010439/2019-31 2024-02-05 1005.82
2100043 2024-03-01 23089.010439/2019-31 2024-03-05 2451.63
2155219 2024-04-01 23089.010439/2019-31 2024-04-01 2154.44
2208085 2024-05-01 23089.010439/2019-31 2024-05-08 3165.96
2270747 2024-06-01 23089.010439/2019-31 2024-06-05 2955.97
2321974 2024-07-01 23089.010439/2019-31 2024-07-08 2936.27
2358359 2024-07-17 23089.010439/2019-31 2024-08-06 910.17
2387737 2024-08-01 23089.010439/2019-31 2024-08-06 494.43
2499524 2024-10-01 23089.010439/2019-31 2024-10-08 3395.83
2559649 2024-11-01 23089.010439/2019-31 2024-11-13 4471.51
2610782 2024-12-01 23089.010439/2019-31 2024-12-05 2680.65
2680542 2025-01-01 23089.010439/2019-31 2025-01-07 3266.75
2721502 2025-02-01 23089.010439/2019-31 2025-02-11 2386.28
2776438 2025-03-01 23089.010439/2019-31 2025-03-10 3550.94
2836290 2025-04-01 23089.010439/2019-31 2025-04-03 2333.69
2892380 2025-05-01 23089.010439/2019-31 2025-05-13 3027.05
2948802 2025-06-01 23089.010439/2019-31 2025-06-09 2897.57
3004268 2025-07-01 23089.010439/2019-31 2025-07-07 4537.23
3059631 2025-08-01 23089.010439/2019-31 2025-08-05 1601.72
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material ÓLEO DIESEL 4464 3.7769 16860.0816
Serviço LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO 12 167.3993 2008.7916
Material GASOLINA 8736 4.2431 37067.7216
Material ÓLEO DIESEL 5400 3.575 19305.0000
Serviço TROCA FILTRO - VEÍCULO AUTOMOTIVO 12 278.9955 3347.9460
Serviço LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO 96 34.4646 3308.6016
Material ÁLCOOL ANIDRO COMBUSTÍVEL 3636 2.9291 10650.2076
Serviço LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO 36 68.9291 2481.4476
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.753.268-** EDUARDO JAVAROTTI FILHO Responsável Unidade Requisitante
***.104.428-** ARIELA DE ABREU LOPES Responsável no Setor de Contratos
***.667.984-** ISABELLA DE SIQUEIRA BEZERRA Fiscal Administrativo Substituto
***.645.418-** MARIANA TAKEUCHI FONSECA Fiscal Administrativo
***.499.338-** ETHIENE RAUNAIMER TAKAKURA Fiscal Administrativo
***.827.718-** SANDRO LOPES GUIMARÃES Fiscal Administrativo Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo