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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155905 - EBSERH HU-UFT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155905 - EBSERH HU-UFT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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155905 - EBSERH HU-UFT
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Número da Compra
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90007/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.637.812/0001-30 - G A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA
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Processo
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23761.001455/2025-01
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSUMOS NECESSÁRIOS AO HOSPITAL DE DOENÇAS TROPICAIS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DO TOCANTINS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/06/2025
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Vig. Fim
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29/06/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 7.767.914,04
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Núm. Parcelas
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36
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Valor Parcela
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R$ 215.775,39
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Valor Acumulado
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R$ 8.562.792,64
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/06/2025
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00007/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23761.001455/2025-01
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29/06/2025
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29/06/2028
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6.996.175,20
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36
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194.338,20
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11/11/2025
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00028/2025
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Termo Aditivo
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A REVISÃO DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 07/2025 PARA INCLUSÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.
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11/11/2025
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29/06/2028
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7.578.988,92
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36
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210.527,47
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06/03/2026
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00005/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO, DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO N.º 12.174/2024, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI N.º 190/2024 E DA PORTARIA DA PRESIDÊNCIA DA EBSERH N.º 667/2025 PARA OS SEGUINTES POSTOS: ENCARREGADO 44H, AUXILIAR DE ARQUIVO, RECEPCIONISTA HOSPITALAR 44 HS, RECEPCIONISTA HOSPITALAR E TÉCNICO SECRETARIADO.
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06/03/2026
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29/06/2028
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7.578.988,92
|
36
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210.527,47
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20/04/2026
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00010/2026
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Termo Aditivo
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ALTERAÇÃO QUANTITATIVA, COM FUNDAMENTO NO ART. 81, INCISO II, DA LEI N.º 13.303/2016, MEDIANTE O ACRÉSCIMO DE 01 EMPREGADO NO POSTO DE RECEPCIONISTA 44 HORAS, O QUE EQUIVALE A 2,49% (DOIS VÍRGULA QUARENTA E NOVE POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO;
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20/04/2026
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29/06/2028
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7.767.914,04
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36
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215.775,39
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11/08/2026
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00026/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO, DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS, DOS SEGUINTES SERVIÇOS CONTÍNUOS, OBJETO DO CONTRATO N.º 07/2025, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO N.º 12.174/2024, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI N.º 190/2024 E DA PORTARIA DA PRESIDÊNCIA DA EBSERH N.º 667/2025: CONTINUO, FATURISTA, PORTEIRO 44H E MOVIMENTADOR.
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11/08/2026
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29/06/2028
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7.767.914,04
|
36
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215.775,39
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155905
|
2025NE000416
|
IEM50000000 - IEM50000000
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
12.955,88
|
0,00
|
0,00
|
12.955,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155905
|
2025NE000466
|
IEHR0000000 - IEHR0000000
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.020.076,40
|
0,00
|
118.479,81
|
901.596,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155905
|
2025NE000673
|
IEHR0000000 - IEHR0000000
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
455.527,47
|
422.303,21
|
0,00
|
33.224,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155905
|
2026NE000067
|
IEM60000000 - IEM60000000
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
417.539,13
|
0,00
|
0,00
|
417.539,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155905
|
2026NE000153
|
IEHR0000000 - IEHR0000000
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.069.674,13
|
1.469,48
|
0,00
|
1.068.204,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155905
|
2026NE000320
|
IEHR0000000 - IEHR0000000
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
428.126,42
|
428.126,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
215775.39
|
7767914.0400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.671.607-**
|
MATHEUS DE CARVALHO OLIVEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.959.263-**
|
PAULO CESAR ALVES PAIVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.640.581-**
|
NADJA DE PAULA BARROS DE SOUSA
|
Gestor
|
|
***.187.911-**
|
CARMELITA DA SILVA SOUSA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.405.901-**
|
FRANCISCO JOSEAN MOREIRA SANTOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.906.861-**
|
GEISSY HELLEN VIEIRA GOMES ALVES MIRANDA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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