|
Órgão
|
52131 - COMANDO DA MARINHA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
784700 - HNBE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
784700 - HNBE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00007/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
784700 - HNBE
|
|
Número da Compra
|
00007/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
12.483.930/0002-03 - SIRONA DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS E SISTEMAS ODONTOLOGICOS LTDA.
|
|
Processo
|
63061003807202485
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ELETRÔNICAS, DO CONJUNTO FRESADORA E SCANNER, RO DE SÉRIE CT1129, DO HOSPITAL NAVAL DE BELÉM, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
17/06/2025
|
|
Vig. Fim
|
17/06/2030
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 54.116,40
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 54.116,40
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 54.116,40
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
17/06/2025
|
00007/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63061003807202485
|
17/06/2025
|
17/06/2030
|
54.116,40
|
1
|
54.116,40
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
784700
|
2026NE000239
|
B422010Z2C1 - CUSTEIO DAS DESPESAS DA OM SSM
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
54.116,40
|
0,00
|
0,00
|
54.116,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
784700
|
2026NE000458
|
B422010Z2C1 - CUSTEIO DAS DESPESAS DA OM SSM
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
27.058,20
|
18.038,80
|
527,64
|
8.491,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2030-09-04
|
2705.82
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO
|
12
|
4509.7
|
54116.4000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.795.608-**
|
GLEIDSON GRIMA NAVARRO
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.161.412-**
|
RENATA CAVALCANTI ALBUQUERQUE
|
Gestor
|
|
***.286.402-**
|
FLÁVIA MARIA GONÇALVES FREITAS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.744.952-**
|
ERIANA UCHÔA VIANA SILVA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
