|
Órgão
|
26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROS...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158496 - IFMT/CAMPUS CONFRES
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158496 - IFMT/CAMPUS CONFRES
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000396
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158496 - IFMT/CAMPUS CONFRES
|
|
Número da Compra
|
90017/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
47.751.826/0001-56 - ELDER REGIS DEORATO MARQUES
|
|
Processo
|
23193.000854.2024-57
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER DEMANDA DO NÚCLEO DE QUALIDADE DE VIDA DO IFMT CAMPUS CONFRESA, ATRAVÉS DA DISPENSA 90017/2024. ATENDENDO AO SOLICITADO NO OFÍCIO DO DAP N° 653/2024 ANEXO AO PROCESSO 23193.000854.2024-57.
|
|
Informações Complementares
|
15849606900172024 - UASG Minuta: 158496
|
|
Vig. Início
|
16/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 522,66
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 522,66
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
16/12/2024
|
2024NE000396
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000396 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23193.000854.2024-57
|
16/12/2024
|
31/12/2024
|
522,66
|
1
|
522,66
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158496
|
2024NE000396
|
L20RLN99QPN - PROGRAMA DE QUALIDADE DE VIDA (RECURSO PROPES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
522,66
|
522,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
18
|
2025-04-29
|
23193.000883/2025-08
|
2025-06-18
|
522.66
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
REDE ESPORTE
|
1
|
181
|
181.0000
|
|
Material
|
BOLA FUTEBOL
|
2
|
170.83
|
341.6600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
