|
Órgão
|
26352 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154503 - UFABC
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154503 - UFABC
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000207
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154503 - UFABC
|
|
Número da Compra
|
00555/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
EXABC0002 - POLHEMUS
|
|
Processo
|
23006.001974/2025-12
|
|
Objeto
|
SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE EQUPAMENTO DE DEPOSIÇÃO DE FILMES FINOS DO TIPO SPIN COATER - IMPORTAÇÃO - ANDRE SANTAROSA FERLAUTO
|
|
Informações Complementares
|
15450306005552025 - UASG Minuta: 154503
|
|
Vig. Início
|
10/06/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 23.477,86
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 23.477,86
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
10/06/2025
|
2025NE000207
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000207 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23006.001974/2025-12
|
10/06/2025
|
31/12/2025
|
23.477,86
|
1
|
23.477,86
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154503
|
2025NE000207
|
VEQP1N21A0N - GESTAO ADM
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
23.477,86
|
0,00
|
0,00
|
23.477,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
INV-118203
|
2025-06-23
|
23006.001974/2025-12
|
2025-07-10
|
19084.25
|
|
IGRU25000269666
|
2025-07-21
|
23006.001974/2025-12
|
2025-07-21
|
1194.79
|
|
DESP. 13467/2025
|
2025-08-13
|
23006.001974/2025-12
|
2025-09-01
|
3198.82
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
EQUIPAMENTO REVESTIMENTO ELETROSTÁTICO
|
1
|
23477.86
|
23477.8600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.140.328-**
|
MÔNICA CRISTINA PEREIRA DE OLIVEIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.325.438-**
|
BRUNO LUIZ SCARAFIZ
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
