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Órgão
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26434 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158274 - IFF/CAMPUS CAMPOS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158274 |
INST.FED. FLUMINENSE/CAMPUS CAMPOS-CENTRO |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000193
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153048 - RC/UFES
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Número da Compra
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90004/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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97.530.106/0001-39 - PREMIUM COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23318.000269.2025-84
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Objeto
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 10/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90004/2024 - UG 153048, PARA DEMANDAS DO CAMPUS CAMPOS CENTRO, NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 23318.000269.2025-84. PEN 0091268.00000024/2025-53
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Informações Complementares
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15304805900042024 - UASG Minuta: 158139
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Vig. Início
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30/04/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 19.205,20
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 19.205,20
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/04/2025
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2025NE000193
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000193 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23318.000269.2025-84
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30/04/2025
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31/12/2025
|
19.205,20
|
1
|
19.205,20
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158274
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2025NE000193
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L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
19.205,20
|
0,00
|
0,00
|
19.205,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
013716
|
2025-06-05
|
23318.002780/2025-11
|
2025-06-09
|
4515.70
|
|
013822
|
2025-07-02
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23318.003285/2025-29
|
2025-07-03
|
4515.70
|
|
013783
|
2025-06-24
|
23318.000269/2025-84
|
2025-06-26
|
4515.70
|
|
013874
|
2025-07-14
|
23318.003525/2025-95
|
2025-07-15
|
4515.70
|
|
013974
|
2025-08-04
|
23318.004030/2025-83
|
2025-08-07
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1142.40
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
240
|
4.9
|
1176.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
400
|
9.99
|
3996.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
240
|
5.38
|
1291.2000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
120
|
8.03
|
963.6000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
160
|
5.4
|
864.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
160
|
7.99
|
1278.4000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
960
|
7.14
|
6854.4000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
240
|
11.59
|
2781.6000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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