|
Órgão
|
26434 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158139 - IF FLUMINENSE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158274 - IFF/CAMPUS CAMPOS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 158274 |
INST.FED. FLUMINENSE/CAMPUS CAMPOS-CENTRO |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000134
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153048 - RC/UFES
|
|
Número da Compra
|
90004/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
97.530.106/0001-39 - PREMIUM COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
23318.000269.2025-84
|
|
Objeto
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI - ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS N.º 10/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90004/2024 - UG 153048, PARA DEMANDAS DO CAMPUS CAMPOS
CENTRO, NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 23318.000269.2025-84. PEN 0091268.00000024/2025-53
|
|
Informações Complementares
|
15304805900042024 - UASG Minuta: 158139
|
|
Vig. Início
|
20/03/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 8.352,40
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 8.352,40
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
20/03/2025
|
2025NE000134
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000134 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23318.000269.2025-84
|
20/03/2025
|
31/12/2025
|
8.352,40
|
1
|
8.352,40
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158274
|
2025NE000134
|
L2994P23RTN - APORTE PARA ASSISTENCIA AO ESTUDANTE-UNIFORME
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
8.352,40
|
0,00
|
0,00
|
8.352,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
013713
|
2025-06-05
|
23318.002783/2025-54
|
2025-06-09
|
3298.00
|
|
013714
|
2025-06-05
|
23318.002784/2025-07
|
2025-06-09
|
1684.80
|
|
013823
|
2025-07-02
|
23318.003286/2025-73
|
2025-07-03
|
1684.80
|
|
013781
|
2025-06-24
|
23318.003117/2025-33
|
2025-06-25
|
1684.80
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CONDIMENTO IN NATURA
|
100
|
32.98
|
3298.0000
|
|
Material
|
OVO
|
6480
|
0.78
|
5054.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
