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Órgão
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26434 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158274 - IFF/CAMPUS CAMPOS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158274 |
INST.FED. FLUMINENSE/CAMPUS CAMPOS-CENTRO |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000192
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153048 - RC/UFES
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Número da Compra
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90004/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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97.530.106/0001-39 - PREMIUM COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23318.000269.2025-84
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Objeto
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 10/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90004/2024 - UG 153048, PARA DEMANDAS DO CAMPUS CAMPOS CENTRO, NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 23318.000269.2025-84. PEN 0091268.00000024/2025-53
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Informações Complementares
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15304805900042024 - UASG Minuta: 158139
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Vig. Início
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30/04/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 29.127,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 29.127,50
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/04/2025
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2025NE000192
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000192 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23318.000269.2025-84
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30/04/2025
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31/12/2025
|
29.127,50
|
1
|
29.127,50
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158274
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2025NE000192
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L2994P23RTN - APORTE PARA ASSISTENCIA AO ESTUDANTE-UNIFORME
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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29.127,50
|
0,00
|
0,00
|
29.127,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
013715
|
2025-06-05
|
23318.002785/2025-43
|
2025-06-09
|
5652.96
|
|
013821
|
2025-07-02
|
23318.003284/2025-84
|
2025-07-03
|
5652.96
|
|
013782
|
2025-06-24
|
23318.003118/2025-88
|
2025-06-25
|
5652.96
|
|
013975
|
2025-08-04
|
23318.004044/2025-05
|
2025-08-07
|
347.82
|
|
013876
|
2025-07-14
|
23318.003527/2025-84
|
2025-07-15
|
3298.00
|
|
013875
|
2025-07-14
|
23318.003526/2025-30
|
2025-07-15
|
5224.80
|
|
013976
|
2025-08-04
|
23318.004042/2025-16
|
2025-08-07
|
3298.00
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRUTA
|
315
|
7.98
|
2513.7000
|
|
Material
|
FRUTA
|
240
|
7.1
|
1704.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
240
|
4.6
|
1104.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO IN NATURA
|
200
|
32.98
|
6596.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
1100
|
7.29
|
8019.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
320
|
6.69
|
2140.8000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
360
|
8.65
|
3114.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
480
|
8.2
|
3936.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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