|
Órgão
|
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158133 - IFCE/REITORIA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158133 - IFCE/REITORIA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00010/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158133 - IFCE/REITORIA
|
|
Número da Compra
|
00001/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
69.112.514/0001-35 - PRIMASOFT INFORMATICA LTDA.
|
|
Processo
|
23255.001282/2020-28
|
|
Objeto
|
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA SOPHIA DE GESTÃO DE BIBLIOTECAS DO IFCE.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
09/03/2020
|
|
Vig. Fim
|
09/03/2025
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 27.764,76
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.313,73
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 65.959,29
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
06/03/2020
|
00010/2020
|
Termo de Encerramento
|
|
09/03/2020
|
09/03/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
06/03/2020
|
00010/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23255.001282/2020-28
|
09/03/2020
|
09/03/2021
|
20.780,04
|
12
|
1.731,67
|
|
05/02/2021
|
00001/2021
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO IPC.
|
09/03/2020
|
09/03/2021
|
21.532,08
|
12
|
1.794,34
|
|
03/03/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA.
|
09/03/2021
|
09/03/2022
|
21.532,08
|
12
|
1.794,34
|
|
08/02/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº. 10/2020, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93
|
09/03/2022
|
09/03/2023
|
21.532,08
|
12
|
1.794,34
|
|
26/05/2022
|
00002/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO N° 10/2020 DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO IPC
|
09/03/2020
|
09/03/2023
|
23.599,56
|
12
|
1.966,63
|
|
02/03/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 10/2020, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO INCISO II, DO ART. 57 DA LEI N° 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 09/03/2023 E TÉRMINO EM 09/03/2024; E O REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 10/2020, CONFORME PREVISTO NO ITEM 16 DO TERMO DE REFERÊNCIA DA INEXIGIBILIDADE Nº 01/2020, DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO IPC
|
09/03/2023
|
09/03/2024
|
24.812,28
|
12
|
2.067,69
|
|
26/01/2024
|
00004/2024
|
Termo Aditivo
|
ALTERAR O ENDEREÇO DA CONTRATADA PARA RUA EUCLIDES MARIGAIA, N° 433, CONJUNTOS 402 E 403, BAIRRO CENTRO, CEP: 12.245-902, EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP, CONFORME A 6° ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL (5286143); E ALTERAR QUALITATIVAMENTE A ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO CONTRATADO, CONSIDERANDO A INCLUSÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA CESSÃO DE USO DO MÓDULO INTEGRAÇÃO COM HARDWARE, A PARTIR DE 09/02/2024, NO VALOR MENSAL DE R$ 160,00, NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “A”, DA LEI Nº 8.666/1993. O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO PASSA A SER DE R$ 2.227,69 (DOIS MIL DUZENTOS E VINTE E SETE REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS)
|
09/02/2024
|
09/03/2024
|
26.732,28
|
1
|
26.732,28
|
|
05/03/2024
|
00005/2024
|
Termo Aditivo
|
O presente Termo Aditivo tem como objeto:
1.1.1 A prorrogação, por mais 12 meses, do prazo de vigência do Contrato Administrativo de Serviços Continuados nº 10/2020, conforme previsto na Cláusula Segunda - Vigência e nos termos do inciso II, do Art. 57 da Lei n° 8.666/93, com início na data de 09/03/2024 e término em 09/03/2025.
1.1.2. O reajuste do valor do item 1 do Contrato Administrativo de Serviços Continuados nº 10/2020, conforme previsto no item 16 do Termo de Referência da Inexigibilidade nº 01/2020, decorrente da aplicação do IPC.
|
09/03/2024
|
09/03/2025
|
27.764,76
|
12
|
2.313,73
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158133
|
2023NE000018
|
L20RLP3500N - TECNOLOGIA/INOVACAO/RECURSOS DIGITAIS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
23.731,98
|
2.067,69
|
0,00
|
21.664,29
|
2.067,69
|
0,00
|
0,00
|
2.067,69
|
|
158133
|
2024NE000045
|
L20RLP3500N - TECNOLOGIA/INOVACAO/RECURSOS DIGITAIS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
27.518,72
|
2.400,46
|
437,30
|
24.680,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158133
|
2025NE000023
|
L20RLP3500N - TECNOLOGIA/INOVACAO/RECURSOS DIGITAIS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
4.627,46
|
0,00
|
0,00
|
4.627,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158133
|
2020NE800074
|
V20RLP0100N - GESTAO DA UNIDADE - REITORIA/IFCE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158133
|
2021NE000080
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
19.737,74
|
0,00
|
0,00
|
17.943,40
|
1.794,34
|
0,00
|
0,00
|
1.794,34
|
|
158133
|
2022NE000040
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
21.535,97
|
0,00
|
0,00
|
19.741,63
|
1.794,34
|
0,00
|
0,00
|
1.794,34
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
133649
|
2025-02-14
|
23255.001282/2020-28
|
2025-02-14
|
2313.73
|
|
131554
|
2025-01-14
|
23255.001282/2020-28
|
2025-01-20
|
2313.73
|
|
135565
|
2025-03-14
|
23255.001282/2020-28
|
2025-03-15
|
2313.73
|
|
136593
|
2025-04-03
|
23255.001282/2020-28
|
2025-04-04
|
668.37
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)
|
12
|
2313.73
|
27764.7600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.968.843-**
|
MARCELO LIMA DE ALMEIDA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.929.903-**
|
ETELVINA MARIA MARQUES MOREIRA
|
Fiscal Titular
|
|
***.083.593-**
|
FRANCISCO LEANDRO CASTRO LOPES
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
