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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170075 - SRA/BA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170075 - SRA/BA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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170075 - SRA/BA
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Número da Compra
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00014/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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15.139.629/0001-94 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
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Processo
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10580.000250/2024-03
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Objeto
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FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO A PARA O EDIFÍCIO SEDE DA PFN/BA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/06/2025
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Vig. Fim
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Indeterminado
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 336.133,29
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Núm. Parcelas
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Indeterminado
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Valor Parcela
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R$ 336.133,29
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/06/2025
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00010/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10580.000250/2024-03
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13/06/2025
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18/10/2026
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336.133,29
|
1
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336.133,29
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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170075
|
2025NE000048
|
PGLUZ2000 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
90.000,00
|
0,10
|
0,00
|
89.999,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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170075
|
2025NE000287
|
PGLUZ2000 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
178.146,90
|
0,00
|
2.434,73
|
175.712,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170075
|
2026NE000095
|
PGLUZ2000 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
177.568,79
|
21.092,37
|
0,00
|
156.476,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
961916677/04/2026
|
2026-05-14
|
10580.000250/2024-03
|
2026-06-10
|
21730.97
|
|
975833697
|
2026-07-09
|
10580.000250/2024-03
|
2026-07-23
|
17751.78
|
|
990297279
|
2026-09-03
|
10580.000250/2024-03
|
2026-09-14
|
19192.56
|
|
983748700
|
2026-08-10
|
10580.000250/2024-03
|
2026-08-20
|
18231.80
|
|
890325390/06/2025
|
2025-07-29
|
10580.000250/2024-03
|
2025-07-31
|
20242.92
|
|
904922009/08/2025
|
2025-09-26
|
10580.000250/2024-03
|
2025-10-09
|
20760.01
|
|
912620294/09/2025
|
2025-10-29
|
10580.000250/2024-03
|
2025-11-11
|
21977.37
|
|
912770331/10/2025
|
2025-11-01
|
10580.000250/2024-03
|
2025-11-26
|
21274.92
|
|
927342256/11/2025
|
2025-12-29
|
10580.000250/2024-03
|
2026-01-21
|
21098.86
|
|
928512680
|
2026-01-06
|
10580.000250/2024-03
|
2026-02-09
|
21503.49
|
|
936032154/01/2026
|
2026-03-03
|
10580.000250/2024-03
|
2026-03-20
|
22021.67
|
|
945546258/02/2026
|
2026-03-11
|
10580.000250/2024-03
|
2026-03-25
|
19535.08
|
|
952081213/03/2026
|
2026-04-07
|
10580.000250/2024-03
|
2026-04-17
|
23163.31
|
|
968617438
|
2026-06-09
|
10580.000250/2024-03
|
2026-06-12
|
22706.58
|
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|
Garantias
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO
|
1
|
336133.29
|
336133.2900
|
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|
Prepostos
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|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.775.825-**
|
EURIDES BOMFIM PIRES
|
Gestor
|
|
***.831.525-**
|
JUCIARA ALVES LISBOA
|
Gestor Substituto
|
|
***.836.541-**
|
ANNA JÚLIA LEITE LACERDA SAMPAIO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.912.475-**
|
ANDREIA DE OLIVEIRA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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