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Órgão
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52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
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Unidade da Prestação do Serviço
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168007 - IMBEL/FMCE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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168007 - IMBEL/FMCE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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90302/2025
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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168007 - IMBEL/FMCE
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Número da Compra
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90015/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 13.303 / 2016
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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48.707.842/0001-04 - CBD BILHETE DIGITAL S/A
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Processo
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2025IN90015
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE FORNECIMENTO DE CARTÃO DE TRANSPORTE PÚBLICO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/05/2025
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Vig. Fim
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01/05/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 900.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 900.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 900.000,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/04/2025
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90302/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 90302/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025IN90015
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01/05/2025
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01/05/2030
|
900.000,00
|
1
|
900.000,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
168007
|
2025NE000302
|
B1DCCRRATRN - AUXILIO TRANSPORTE
|
339049 - AUXILIO-TRANSPORTE
|
31.997,60
|
0,00
|
0,00
|
31.997,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
168007
|
2026NE000005
|
B1DCCRRATRN - AUXILIO TRANSPORTE
|
339049 - AUXILIO-TRANSPORTE
|
143.001,00
|
64.934,87
|
14.134,95
|
63.931,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
168007
|
2025NE000326
|
B1DCCRRATRN - AUXILIO TRANSPORTE
|
339049 - AUXILIO-TRANSPORTE
|
46.342,40
|
0,00
|
0,00
|
46.342,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2141640
|
2026-07-06
|
2025IN90015
|
2026-07-06
|
15683.51
|
|
3359996
|
2026-08-12
|
2025IN90015
|
2026-08-13
|
12944.46
|
|
3360021
|
2026-08-12
|
2025IN90015
|
2026-08-12
|
166.40
|
|
3721461
|
2026-09-16
|
2025IN90015
|
2026-09-16
|
14134.95
|
|
451700
|
2025-09-17
|
2025IN90015
|
2025-09-17
|
15005.80
|
|
1305306
|
2026-04-27
|
2025IN90015
|
2026-04-27
|
290.00
|
|
201352
|
2025-07-23
|
2025IN90015
|
2025-07-23
|
8126.30
|
|
338107
|
2025-08-19
|
2025IN90015
|
2025-08-20
|
13402.40
|
|
359385
|
2025-07-18
|
2025IN90015
|
2025-08-25
|
620.00
|
|
688824
|
2025-12-11
|
2025IN90015
|
2025-12-12
|
9191.10
|
|
771835
|
2026-01-16
|
2025IN90015
|
2026-01-16
|
10914.20
|
|
882995
|
2026-02-12
|
2025IN90015
|
2026-02-12
|
11758.60
|
|
1018111
|
2026-03-13
|
2025IN90015
|
2026-03-13
|
9886.70
|
|
1060496
|
2026-03-23
|
2025IN90015
|
2026-03-23
|
260.00
|
|
1212456
|
2026-04-13
|
2025IN90015
|
2026-04-13
|
9834.20
|
|
1442480
|
2026-05-15
|
2025IN90015
|
2026-05-15
|
4869.00
|
|
1442460
|
2026-05-15
|
2025IN90015
|
2026-05-15
|
2884.80
|
|
1442504
|
2026-05-15
|
2025IN90015
|
2026-05-15
|
2523.00
|
|
1442512
|
2026-05-15
|
2025IN90015
|
2026-05-15
|
1120.00
|
|
1460557
|
2026-05-19
|
2025IN90015
|
2026-05-19
|
474.00
|
|
1527397
|
2026-05-26
|
2025IN90015
|
2026-05-26
|
900000.00
|
|
1705261
|
2026-06-15
|
2025IN90015
|
2026-06-15
|
11076.31
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
COMERCIALIZAÇÃO / DISTRIBUIÇÃO - VALE TRANSPORTE
|
1
|
900000
|
900000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.395.947-**
|
GIOVANA GOMES DA SILVA
|
Fiscal Titular
|
|
***.006.557-**
|
SANDRA HELENA MAIA RIBEIRO
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
