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Órgão
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26423 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE
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Unidade da Prestação do Serviço
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152430 - IFS/ITABAIANA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152430 - IFS/ITABAIANA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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158134 - IF DE SERGIPE
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Número da Compra
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00001/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.902.072/0001-50 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23462.000416/2020-48
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCINGDE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA - FRANQUIA MAIS EXCEDENTE, DIGITALIZAÇÃO E CÓPIA DE DOCUMENTOS, COM FORNECIMENTO E DISPONIBILIDADE DOS EQUIPAMENTOS, ASSIST~ENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUPORTE ON-SITE; SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DE INSUMOS ORIGINAIS (EXCETO PAPEL) E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE ATIVOS E BILHETAGEM DE PÁGINAS IMPRESSAS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/05/2020
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Vig. Fim
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05/05/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.985,44
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 582,12
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Valor Acumulado
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R$ 14.041,44
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/05/2020
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00003/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23462.000416/2020-48
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05/05/2020
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05/05/2021
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7.056,00
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12
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588,00
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11/08/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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AUTORIZAR A FLEXIBILIZAÇÃO DO PRAZO DEINSTALAÇÃO DAS IMPRESSORAS CONSTANTES NO TERMODE REFERÊNCIA DO PREGÃO EWLETRÔNICO Nº 01/2020, DEVIDO AO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA DECORRENTE DA PANDEMIA DA COVID-19.
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05/05/2020
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05/05/2021
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7.056,00
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12
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588,00
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04/05/2021
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00002/2021
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Termo Aditivo
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A) PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2020, FIRMADO EM 05/05/2020; B) SUPRIMIR R$ 70,56 (SETENTA REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS) DO OBJETO DO CONTRATO Nº 03/2020, CORRESPONDENDO TAL SUPRESSÃO A 1% (UM POR CENTO) DO SEU VALOR ORIGINAL ATUALIZADO E APLICADO SOBRE OS VALORES UNITÁRIOS DOS ITENS CONTRATADOS, DECORRENTE DE NEGOCIAÇÃO E CONSENSO ENTRE AS PARTES.
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05/05/2021
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05/05/2022
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6.985,44
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12
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582,12
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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152430
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2021NE000035
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VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.910,60
|
0,00
|
0,00
|
2.209,68
|
368,28
|
0,00
|
0,00
|
368,28
|
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152430
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2020NE800040
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VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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152430
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2022NE000010
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VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.623,22
|
0,00
|
0,00
|
1.623,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
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19200
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0.0297
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570.2400
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Serviço
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OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
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28800
|
0.0495
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1425.6000
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Serviço
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OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
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100800
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0.0297
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2993.7600
|
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Serviço
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OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
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67200
|
0.0297
|
1995.8400
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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