|
Órgão
|
52131 - COMANDO DA MARINHA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
731040 - CTECCFN
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
731040 - CTECCFN
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00059/2024
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
731040 - CTECCFN
|
|
Número da Compra
|
00002/2018
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
DECRETO 5.450/2005
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.
|
|
Processo
|
63268.000752/2024-35
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO, CONSISLNDO EM SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS – MODO BIDIRECIONAL,
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
28/07/2024
|
|
Vig. Fim
|
28/07/2030
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 275.889,60
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 275.889,60
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
28/07/2024
|
00059/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00059/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63268.000752/2024-35
|
28/07/2024
|
27/05/2025
|
64.484,28
|
1
|
64.484,28
|
|
27/05/2025
|
00059/2025
|
Termo Aditivo
|
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CONSISLNDO EM SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS – MODO BIDIRECIONAL,
|
28/05/2025
|
27/07/2026
|
68.972,40
|
1
|
68.972,40
|
|
27/07/2026
|
00059/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO
CONTRATO POR MAIS 48 MESES, A PARTIR DE 28/07/2026 ATÉ 26/07/2030, PODENDO SER
PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107
DA LEI Nº 14.133, DE 2021
|
28/07/2026
|
28/07/2030
|
275.889,60
|
1
|
275.889,60
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
731040
|
2025NE000150
|
G472FC001B4 - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.155,04
|
594,46
|
11,79
|
548,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
731040
|
2025NE000294
|
G472FC001B4 - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
7.000,00
|
5.947,05
|
4,86
|
1.048,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
|
12
|
5747.7
|
68972.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
