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Órgão
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26423 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE
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Unidade da Prestação do Serviço
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152426 - IFS/CAMPUS ESTANCIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152426 - IFS/CAMPUS ESTANCIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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158134 - IF DE SERGIPE
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Número da Compra
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00001/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.902.072/0001-50 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23463.000229/2020-54
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCINGDE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA- FRANQUIA MAIS EXCEDENTE, DIGITALIZAÇÃO E CÓPIA DEDOCUMENTOS, COM FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS,ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUPORTE ON-SITE, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DE INSUMOS ORIGINAIS (EXCETO PAPEL) E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE ATIVOS E BILHETAGEM VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO IFS- CAMPUS ESTÂNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/06/2020
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Vig. Fim
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02/06/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 10.414,01
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 10.414,01
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Valor Acumulado
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(R$ -147.373,99)
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/06/2020
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00002/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23463.000229/2020-54
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02/06/2020
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02/06/2021
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10.519,20
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1
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10.519,20
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01/12/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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TRATA-SE DA CONCESSÃO DE PRAZO PARA QUE A CONTRATADA REALIZE A SUBSTITUIÇÃO DAS IMPRENSORAS ATUAIS POR NOVAS, CONFORME EXIG~ENCIA DACLAUSULA CONTRATUAL DO TERMO DE REFERENCIA DO PREGÃO.O PRAZO DADO FOI DE 06 MÊSES APÓS A VIG~ENCIA DO CONTRATO.
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02/06/2020
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02/06/2021
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10.519,20
|
1
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10.519,20
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25/05/2021
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00002/2021
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM O OBJETO A PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DA VIGENCIA E REAJUSTE NO VALOR.
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02/06/2021
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02/06/2022
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10.414,01
|
1
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10.414,01
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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152426
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2020NE800073
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VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152426
|
2021NE000010
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VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.971,01
|
0,00
|
0,00
|
6.971,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152426
|
2022NE000006
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VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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3.020,35
|
0,00
|
0,00
|
3.020,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
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88560
|
0.0495
|
4383.7200
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
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86400
|
0.0297
|
2566.0800
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|
Serviço
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OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
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59040
|
0.0297
|
1753.4880
|
|
Serviço
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OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
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57600
|
0.0297
|
1710.7200
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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