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Órgão
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26423 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE
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Unidade da Prestação do Serviço
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154679 - IFS/TOBIAS BARRETO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154679 - IFS/TOBIAS BARRETO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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158134 - IF DE SERGIPE
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Número da Compra
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00001/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.902.072/0001-50 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23707.000078/2020-24
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA - FRANQUIA MAIS EXCEDENTE.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/06/2020
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Vig. Fim
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28/06/2022
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 4.607,16
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 383,93
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Valor Acumulado
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R$ 9.269,08
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/06/2020
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00004/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23707.000078/2020-24
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28/06/2020
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28/06/2022
|
4.607,16
|
12
|
383,93
|
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10/06/2020
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00004/2020
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Termo de Encerramento
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28/06/2020
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28/06/2022
|
0,00
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|
0,00
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31/05/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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A) PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2020, FIRMADO EM 10/06/2020. FUNDAMENTO LEGAL: CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO ORIGINAL, BEM COMO ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93; E
B) SUPRIMIR R$ 40,32 (QUARENTA REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS) DO OBJETO DO CONTRATO Nº 04/2020, CORRESPONDENDO TAL SUPRESSÃO A 1% (UM POR CENTO) DO SEU VALOR ORIGINAL ATUALIZADO E APLICADO SOBRE OS VALORES UNITÁRIOS DOS ITENS CONTRATADOS, DECORRENTE DE NEGOCIAÇÃO E CONSENSO ENTRE AS PARTES.
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28/06/2021
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28/06/2022
|
3.992,04
|
12
|
332,67
|
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29/10/2021
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00001/2021
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTAR O VALOR DO OBJETO, A PARTIR DE JANEIRO/2021, CONFORME ESTIPULADO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 04/2020, CUJO ÍNDICE DE CORREÇÃO DE PREÇOS, IPCA, VARIOU 4,56% (QUATRO INTEIROS E CINQUENTA E SEIS CENTÉSIMOS POR CENTO) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021
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28/06/2020
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28/06/2022
|
4.174,08
|
12
|
347,84
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29/03/2022
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00002/2022
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Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR DO OBJETO, A PARTIR DE JANEIRO/2022, CONFORME ESTIPULADO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 04/2020, CUJO ÍNDICE DE CORREÇÃO DE PREÇOS, IPCA, VARIOU 10,38% (DEZ INTEIROS E TRINTA E OITO CENTÉSIMOS POR CENTO) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022
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28/06/2020
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28/06/2022
|
4.607,16
|
12
|
383,93
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154679
|
2021NE000003
|
VSTICN0100N - SERVICOS TI ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPEC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
961,00
|
0,00
|
0,00
|
961,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154679
|
2022NE000006
|
VSTICN0100N - SERVICOS TI ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPEC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.104,57
|
0,00
|
0,00
|
1.104,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154679
|
2022NE000014
|
VSTICN0100N - SERVICOS TI ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPEC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154679
|
2020NE800058
|
VSTICN0100N - SERVICOS TI ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPEC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154679
|
2021NE000102
|
VSTICN0100N - SERVICOS TI ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPEC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.151,95
|
0,00
|
143,44
|
732,52
|
172,84
|
0,00
|
0,00
|
316,28
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2021-09-26
|
201.62
|
|
Seguro Garantia
|
2022-09-26
|
199.60
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
38412
|
0.0343
|
1316.6400
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
57600
|
0.0571
|
3290.5200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.459.925-**
|
JOAO PEDRO SANTANA VALADARES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
|
0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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