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Órgão
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26437 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158350 - IFRR/CAMPUS B.VISTA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158350 - IFRR/CAMPUS B.VISTA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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158350 - IFRR/CAMPUS B.VISTA
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Número da Compra
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00001/2020
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.859.695/0001-61 - FRJ INFORMATICA LTDA
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Processo
|
23229.000654/2019-82
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENCAO DO SOFTWARE Q-ACADEMICO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/02/2020
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|
Vig. Fim
|
24/02/2025
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 202.288,83
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 16.857,40
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.587.804,50
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/02/2020
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00002/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23229.000654/2019-82
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24/02/2020
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24/02/2021
|
163.372,20
|
1
|
163.372,20
|
|
22/02/2021
|
00004/2021
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA DO CONTRATO 02/2020 POR MAIS 12 MESES.
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24/02/2021
|
24/02/2022
|
176.088,42
|
1
|
176.088,42
|
|
01/02/2022
|
00003/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2020 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 24/02/2022 A 24/02/2023 E REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO N.º 02/2022, EM DECORRÊNCIA DA APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – ICTI/IPEA, CONFORME CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE DO CONTRATO ORIGINAL, NO PERCENTUAL DE 6,20%.
|
24/02/2022
|
24/02/2023
|
187.034,64
|
1
|
187.034,64
|
|
04/05/2022
|
00007/2022
|
Termo Aditivo
|
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO N.º 02/2022, EM DECORRÊNCIA DA APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – ICTI/IPEA, CONFORME CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE DO CONTRATO ORIGINAL, NO PERCENTUAL DE 5,75%, A CONTAR DE 24.02.2022 E ALTERAR A CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 02/2020 CONFORME ARTS 15 E 19 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 53, DE 8 DE JULHO DE 2020
|
24/02/2020
|
24/02/2023
|
186.242,10
|
1
|
186.242,10
|
|
24/01/2023
|
00004/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2020 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 24/02/2023 A 24/02/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
24/02/2023
|
24/02/2024
|
186.242,10
|
12
|
15.520,18
|
|
12/06/2023
|
00002/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO N.º 02/2020, EM DECORRÊNCIA DA APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – ICTI/IPEA, CONFORME CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE DO CONTRATO ORIGINAL E CLÁUSULA SEGUNDA, ITEM 2.3 DA RESSALVA AO REAJUSTE DO QUARTO TERMO ADITIVO, NO PERCENTUAL DE 6,79%, PARA O PERÍODO DE 24.02.2023 A 24.02.2024
|
24/02/2020
|
24/02/2024
|
198.888,24
|
12
|
16.574,02
|
|
09/02/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2020 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 24/02/2024 A 24/02/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
24/02/2024
|
24/02/2025
|
198.888,24
|
12
|
16.574,02
|
|
24/04/2024
|
00004/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO N.º 02/2020, EM DECORRÊNCIA DA APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – ICTI/IPEA, CONFORME CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE DO CONTRATO ORIGINAL E CLÁUSULA SEGUNDA, ITEM 2.3 DA RESSALVA AO REAJUSTE DO QUINTO TERMO ADITIVO, NO PERCENTUAL DE 1,71%, PARA O PERÍODO DE 24.02.2024 A 24.02.2025
|
24/02/2020
|
24/02/2025
|
202.288,83
|
12
|
16.857,40
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158350
|
2023NE000010
|
L4801P01BVN - FUNCIONAMENTO DO CAMPUS BOA VISTA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
17.257,90
|
0,00
|
0,00
|
17.257,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158350
|
2023NE000030
|
L4701P01SIN - AQUISICAO DE SOFTWARES UTILIZADOS PELO IFRR
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
91.890,29
|
9.286,99
|
0,00
|
82.603,30
|
9.286,99
|
0,00
|
0,00
|
9.286,99
|
|
158350
|
2020NE800004
|
L1106P19BVN - DESPESAS DO ENSINO - CBV.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
92.444,20
|
31.889,40
|
0,00
|
60.554,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158350
|
2021NE000021
|
L3110P19BVN - DESPESAS DO ENSINO - Q ACADEMICO.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
99.654,86
|
0,00
|
0,00
|
71.825,84
|
24.479,28
|
0,00
|
0,00
|
24.479,28
|
|
158350
|
2024NE000005
|
L4701P01SIN - AQUISICAO DE SOFTWARES UTILIZADOS PELO IFRR
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
112.578,44
|
19.241,31
|
0,00
|
93.337,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158350
|
2022NE000030
|
L4801P01BVN - FUNCIONAMENTO DO CAMPUS BOA VISTA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
86.619,93
|
0,00
|
0,00
|
86.289,48
|
330,45
|
0,00
|
0,00
|
330,45
|
|
158350
|
2025NE000025
|
L4701P01SIN - AQUISICAO DE SOFTWARES UTILIZADOS PELO IFRR
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
18.248,45
|
0,00
|
0,00
|
18.248,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
7123
|
2025-01-28
|
23229.000654/2019-82
|
2025-01-29
|
9372.44
|
|
7117
|
2024-12-27
|
23229.000654/2019-82
|
2025-03-26
|
9372.44
|
|
7129
|
2025-02-25
|
23229.000654/2019-82
|
2025-03-26
|
9372.44
|
|
7108
|
2024-11-26
|
23229.000654/2019-82
|
2025-03-26
|
9372.44
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)
|
12
|
1133
|
13596.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)
|
12
|
3058.96
|
36707.5200
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)
|
12
|
1359.47
|
16313.6400
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)
|
12
|
3821.01
|
45852.1200
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)
|
45
|
1995.99
|
89819.5500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
