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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155126 - EBSERH HUPAA-UFAL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155126 - EBSERH HUPAA-UFAL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00014/2025
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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155126 - EBSERH HUPAA-UFAL
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Número da Compra
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90003/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 13.303 / 2016
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Unidades Requisitantes
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SETOR DE ENGENHARIA CLÍNICA
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.009.915/0001-56 - VARIAN MEDICAL SYSTEMS BRASIL LTDA.
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Processo
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23540.007453/2025-11
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E UPDATES/UPGRADES DE SOFTWARES PARA OS EQUIPAMENTOS E PERIFÉRICOS QUE COMPÕEM A SOLUÇÃO VARIAN DE RADIOTERAPIA DO HUPAA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PROFESSOR ALBERTO ANTUNES, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO.
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Informações Complementares
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Nº PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO: 23540.011850/2025-98.
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Vig. Início
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18/06/2025
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Vig. Fim
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18/06/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.283.200,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 6.283.200,00
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Valor Acumulado
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R$ 30.566.400,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/06/2025
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00014/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23540.007453/2025-11
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18/06/2025
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18/06/2030
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6.000.000,00
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1
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6.000.000,00
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20/08/2025
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00067/2025
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL REFERENTE AO VALOR GLOBAL DO REFERIDO CONTRATO, CONSIDERANDO A TABELA DE COMPOSIÇÃO DAS PARCELAS APRESENTADA PELA CONTRATADA (52034532), APROVADA PELO GESTOR DO CONTRATO ATRAVÉS DO DESPACHO - SEI 52126229, EM RAZÃO DAS PARCELAS PROPORCIONAIS PARA O PRIMEIRO PERÍODO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL (JUNHO/2025), EQUIVALENTE A 13 (TREZE) DIAS, E PARA O ÚLTIMO PERÍODO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL (JUNHO/2030), EQUIVALENTE A 17 (DEZESSETE) DIAS.
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18/06/2025
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18/06/2030
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6.000.000,00
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1
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6.000.000,00
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23/01/2026
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00043/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A INDICAÇÃO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E DO RESPECTIVO EMPENHO PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA AO EXERCÍCIO 2026, SUBMETIDA À DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA), NOS TERMOS DO ANEXO IX, ITEM 10, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MPDG Nº 05/2017 E, AINDA, ACOMPANHANDO A ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 35, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011, DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO.
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18/06/2025
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18/06/2030
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6.000.000,00
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1
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6.000.000,00
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21/07/2026
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00068/2026
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE EM SENTIDO ESTRITO PELA VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA), COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 17/06/2026, NO IMPORTE DE 4,72%, PERÍODO DE JUNHO/2025 A MAIO/2026, CONFORME PARECER - SEI 81 REEQUILÍBRIO DE PREÇOS (62738156).
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18/06/2025
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18/06/2030
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6.283.200,00
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1
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6.283.200,00
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04/08/2026
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00071/2026
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Termo de Apostilamento
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CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL CONSTANTE DO VALOR GLOBAL REGISTRADO NO 3º TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 68/2026 (63071473), REFERENTE AO REAJUSTE EM SENTIDO ESTRITO, DECORRENTE DA VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA). A CORREÇÃO FAZ-SE NECESSÁRIA EM RAZÃO DA CONSIDERAÇÃO DAS PARCELAS JÁ ADIMPLIDAS DURANTE O PRIMEIRO ANO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL, RESULTANDO NA ATUALIZAÇÃO DO VALOR GLOBAL DA CONTRATAÇÃO PARA O PERÍODO TOTAL DE 60 (SESSENTA) MESES, QUE PASSA A SER DE R$ 6.129.526,67 (SEIS MILHÕES, CENTO E VINTE E NOVE MIL QUINHENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS), PERMANECENDO INALTERADO O VALOR MENSAL DO CONTRATO, CONFORME DEMONSTRADO NA PLANILHA COMPOSIÇÃO DE PARCELAS REAJUSTE (63505170).
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18/06/2025
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18/06/2030
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6.283.200,00
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1
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6.283.200,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155126
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2025NE001736
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EAHRE000000 - EAHRE000000
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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100.000,00
|
0,00
|
100.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155126
|
2025NE001009
|
EAM5E000000 - EAM5E000000
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
91.733,33
|
0,00
|
0,00
|
91.733,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155126
|
2025NE001477
|
EAM5E000000 - EAM5E000000
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
354.566,60
|
0,00
|
9.276,74
|
345.289,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
9.276,74
|
|
155126
|
2026NE000050
|
EAM6E000000 - EAM6E000000
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
920.925,34
|
209.440,02
|
0,00
|
711.485,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155126
|
2026NE000625
|
EAHRE000000 - EAHRE000000
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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100.000,00
|
0,00
|
0,00
|
100.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2030-09-18
|
295148.33
|
|
Seguro Garantia
|
2030-09-18
|
306476.33
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO E REPARO NOS COMPONENTES DE EQUIPAMENTO - USO MÉDICO
|
60
|
11519.2
|
691152.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO E REPARO NOS COMPONENTES DE EQUIPAMENTO - USO MÉDICO
|
60
|
17802.4
|
1068144.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO E REPARO NOS COMPONENTES DE EQUIPAMENTO - USO MÉDICO
|
60
|
75398.4
|
4523904.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.416.248-**
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ANDRÉ FARIA FERNANDES
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Gestor
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***.492.804-**
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ANDERSON SOARES BANDEIRA DE MELO
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Fiscal Técnico
|
|
***.907.805-**
|
VALMIRO SANTOS ALMEIDA DA HORA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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Percentual reserva vagas
|
0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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