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Órgão
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52000 - MINISTERIO DA DEFESA
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Unidade da Prestação do Serviço
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110511 - CENSIPAM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110511 - CENSIPAM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00029/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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110511 - CENSIPAM
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Número da Compra
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90021/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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CR-BE - DIRAF
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.056.054/0001-95 - SARAM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
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Processo
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60092.000037/2024-63
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Objeto
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SERVIÇOS CONTÍNUOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NÍVEL II, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA PROMOVER A INFRAESTRUTURA E ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DE RESPONSABILIDADE DO CENTRO REGIONAL DE BELÉM DO CENTRO OPERACIONAL DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DA AMAZÔNIA - CENSIPAM.
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Informações Complementares
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SERVIÇO CONTINUADO COM MÃO DE OBRA - CR BELÉM
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Vig. Início
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23/06/2025
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Vig. Fim
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23/06/2028
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
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R$ 919.577,85
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Núm. Parcelas
|
36
|
|
Valor Parcela
|
R$ 25.543,83
|
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Valor Acumulado
|
R$ 959.540,32
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/06/2025
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00029/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00029/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60092.000037/2024-63
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23/06/2025
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23/06/2028
|
931.887,00
|
36
|
25.885,75
|
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08/10/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PROMOVER A ALTERAÇÃO DO INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO – IMR, SUBSTITUINDO O ANEXO XI DO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 5/2025, ANEXO AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2024, PELO DOCUMENTO CONSTANTE NO ANEXO I DO PRESENTE TERMO ADITIVO.
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08/10/2025
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23/06/2028
|
931.887,00
|
36
|
25.885,75
|
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07/01/2026
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00005/2026
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Termo de Apostilamento
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REGISTRAR E AUTORIZAR O REFORÇO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO Nº 29/2025 PARA O EXERCÍCIO DE 2026, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO INCISO II DO ART. 106 DA LEI Nº 14.133/2021.
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23/06/2025
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23/06/2028
|
931.887,00
|
36
|
25.885,75
|
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31/03/2026
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00053/2026
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Termo de Apostilamento
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REGISTRAR E AUTORIZAR A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO Nº 29/2025, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2026/2027- REGISTRO MTE Nº PA000112/2026, FIRMADA ENTRE O SINDICATO DOS TRABALHADORES DE EMPRESA DE ASSEIO CONSERVAÇÃO HIGIENE LIMPEZA E SIMILARES DO ESTADO DO PARÁ E O SINDICATO DAS EMPRESAS DE SERVIÇOS TERCEIRIZÁVEIS TRABALHO TEMPORÁRIO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL DO ESTADO DO PARÁ, EM CONFORMIDADE COM O DESCRITO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO ORIGINÁRIO.
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23/06/2025
|
23/06/2028
|
1.021.649,76
|
36
|
28.379,16
|
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05/05/2026
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00056/2026
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Termo de Apostilamento
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REGISTRAR E AUTORIZAR A EXCLUSÃO DE CUSTOS NÃO RENOVÁVEIS PAGOS OU AMORTIZADOS NO PRIMEIRO ANO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 29/2025, A PARTIR DE 23/06/2026, EM OBSERVÂNCIA AO ESTABELECIDO NO ITEM 9 DO ANEXO IX DA INSTRUÇÃO NORMATIVA/MP/SEGES Nº 05/2017 E SUAS ALTERAÇÕES, EM CONFORMIDADE COM O DESCRITO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO ORIGINÁRIO.
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23/06/2025
|
23/06/2028
|
919.577,85
|
36
|
25.543,83
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110511
|
2025NE000239
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
84.560,12
|
0,00
|
4.903,77
|
79.656,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110511
|
2026NE000189
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
244.959,60
|
102.176,75
|
0,00
|
142.782,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
10307
|
2026-07-23
|
60092.000037/2024-63
|
2026-07-23
|
27623.07
|
|
10423
|
2026-08-25
|
60092.000037/2024-63
|
2026-08-26
|
25543.83
|
|
10516
|
2026-09-18
|
60092.000037/2024-63
|
2026-09-18
|
25543.83
|
|
00008965
|
2025-08-25
|
60092.000037/2024-63
|
2025-08-27
|
25885.75
|
|
8926
|
2025-08-11
|
60092.000037/2024-63
|
2025-08-13
|
6902.87
|
|
00009096
|
2025-09-12
|
60092.000037/2024-63
|
2025-09-15
|
25885.75
|
|
9344
|
2025-11-17
|
60092.000037/2024-63
|
2025-11-21
|
25885.75
|
|
9371
|
2025-12-01
|
60092.000037/2024-63
|
2025-12-10
|
25885.75
|
|
9555
|
2026-01-07
|
60092.000037/2024-63
|
2026-01-07
|
25885.75
|
|
9570
|
2025-01-15
|
60092.000037/2024-63
|
2025-01-16
|
25885.75
|
|
9679
|
2026-02-19
|
60092.000037/2024-63
|
2026-02-20
|
25885.75
|
|
9795
|
2026-03-24
|
60092.000037/2024-63
|
2026-03-24
|
25885.75
|
|
9943
|
2026-04-28
|
60092.000037/2024-63
|
2026-04-29
|
25885.75
|
|
10048
|
2026-05-21
|
60092.000037/2024-63
|
2026-05-21
|
28379.16
|
|
10172
|
2026-06-23
|
60092.000037/2024-63
|
2026-06-24
|
7480.23
|
|
10171
|
2026-06-23
|
60092.000037/2024-63
|
2026-06-24
|
28379.16
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2028-09-23
|
15531.45
|
|
Seguro Garantia
|
2028-09-23
|
17027.50
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
5
|
183915.57
|
919577.8500
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.414.152-**
|
EMANUELLE ROMANA DE SOUZA MELO
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.545.182-**
|
EDNA DO SOCORRO FERREIRA SALES
|
Gestor
|
|
***.204.542-**
|
JOSE REINALDO FERREIRA CARVALHO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.159.502-**
|
CARLOS AUGUSTO REIS RODRIGUES
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
