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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160109 - 4ª CIA COM L MTH
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160109 - 4ª CIA COM L MTH
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 167109 |
4ªCOMPANHIA DE COMUNICACOES LEVE-MONTANHA |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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90002/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160109 - 4ª CIA COM L MTH
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Número da Compra
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90006/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.487.928/0001-42 - COPYCENTRO LTDA
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Processo
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64378.001855/2025-19
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Objeto
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OUTSOURCING DE IMPRESSÃO PÁGINA MONOCROMÁTICO DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL - EQUIPAMENTO TIPO I,FRANQUIA DE 12.000 PÁGINAS/MÊS E FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER MONOCROMÁTICA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/05/2025
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Vig. Fim
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29/05/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 7.628,70
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 7.628,70
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Valor Acumulado
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R$ 98.924,40
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/05/2025
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90002/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 90002/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64378.001855/2025-19
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29/05/2025
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29/05/2026
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7.380,00
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1
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7.380,00
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28/05/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 29/05/2026 ATÉ 29/05/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, POR MAIS 36 MESES, NA FORMA DO ARTIGO 106 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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29/05/2026
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29/05/2027
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7.628,70
|
1
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7.628,70
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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167109
|
2025NE000043
|
E3PCFSCINFO - PRODUTOS CONTROLADOS-MATERIAL DE INFORMATICA
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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7.380,00
|
6.150,00
|
0,00
|
1.230,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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167109
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2026NE000035
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E3PCFSCINFO - PRODUTOS CONTROLADOS-MATERIAL DE INFORMATICA
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
7.628,70
|
7.628,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
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12
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635.725
|
7628.7000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.842.766-**
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RAFAEL SOARES LEWENSTEIN
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Fiscal Titular
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***.626.636-**
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MATEUS RUFFO DE LIMA E SILVA
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
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Termo Aditivo |
757.14 KB |
28/05/2026 14:51:50 |
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Contrato |
597.74 KB |
05/11/2025 14:31:59 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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