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Órgão 26254 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
Unidade da Prestação do Serviço 153035 - UFTM
Unidade Gestora Origem do Contrato 153035 - UFTM
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00009/2020
Unidade Realizadora da Compra 153035 - UFTM
Número da Compra 00522/2020
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 06.981.180/0001-16 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A
Processo 23085.000522/2020-76
Objeto FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONEXÃO DAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE DE CONSUMO DA UFTM AO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO OPERADO PELA CEMIG D E O USO DESSE SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO - UNIDADE DA UFTM EM ITURAMA.
Informações Complementares
Vig. Início 24/06/2020
Vig. Fim 22/01/2025
Situação Rescindido
Valor Global R$ 344.400,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 344.400,00
Valor Acumulado R$ 2.810.348,76
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
23/06/2020 00009/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.000522/2020-76 24/06/2020 24/06/2025 468.391,46 1 468.391,46
31/10/2023 00001/2023 Termo de Apostilamento O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO É SUPLEMENTAR O VALOR DO CONTRATO. 24/06/2020 24/06/2025 344.400,00 1 344.400,00
22/01/2025 00009/2020 Termo de Rescisão CONFORME CONTRATO Nº 5017765663/2024 (17/2025), ITEM 22.12 (CUSD) E ITEM 13.11 (CCER), AS PARTES RESILEM DE COMUM ACORDO O CCER E O CUSD Nº 5017765663/2020. 24/06/2020 22/01/2025 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153035 2020NE800108 MCONTN01TRN - DESPESAS DE CONTRATO ITURAMA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153035 2021NE000115 MCONTN01TRN - DESPESAS DE CONTRATO ITURAMA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 127.500,00 0,00 0,00 90.829,08 36.670,92 0,00 0,00 36.670,92
153035 2022NE000197 MCONTN01TRN - DESPESAS DE CONTRATO ITURAMA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 175.000,00 0,00 0,00 131.354,94 43.645,06 0,00 0,00 43.645,06
153035 2023NE000890 MCONTN01TRN - DESPESAS DE CONTRATO ITURAMA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 88.931,49 75.642,86 0,00 13.288,63 75.642,86 0,00 0,00 75.642,86
153035 2023NE000189 MCONTN01TRN - DESPESAS DE CONTRATO ITURAMA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 166.068,51 11.068,51 0,00 155.000,00 11.068,51 0,00 0,00 11.068,51
153035 2024NE000146 MCONTN01TRN - DESPESAS DE CONTRATO ITURAMA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 65.066,96 10.380,89 812,27 53.873,80 0,00 0,00 0,00 0,00
153035 2025NE000108 MCONTN01TRN - DESPESAS DE CONTRATO ITURAMA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.733,58 0,00 0,00 4.733,58 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
096345332 2023-12-01 23085.000522/2020-76 2023-12-05 24554.47
106155238 2024-01-02 23085.000522/2020-76 2024-01-03 22482.41
116267698 2024-02-01 23085.000522/2020-76 2024-02-05 17446.01
125858330 2024-03-04 23085.000522/2020-76 2024-03-05 16066.84
135539923 2024-04-01 23085.000522/2020-76 2024-04-03 18757.69
155295748 2024-06-03 23085.000522/2020-76 2024-06-04 7580.20
154951958 2024-05-27 23085.000522/2020-76 2024-05-28 7634.21
165014586 2024-07-01 23085.000522/2020-76 2024-07-02 8539.60
175256445 2024-08-01 23085.000522/2020-76 2024-08-05 8619.06
185190262 2024-09-03 23085.000522/2020-76 2024-09-04 8502.10
205152486 2024-11-01 23085.000522/2020-76 2024-11-04 8778.64
194991503 2024-10-01 23085.000522/2020-76 2024-10-03 8579.66
215252902 2024-12-02 23085.000522/2020-76 2024-12-03 8728.92
225176612 2025-01-02 23085.000522/2020-76 2025-01-07 8896.57
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO 1 344400 344400.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.922.088-** PAULA DIAS MADUREIRA Gestor
***.372.308-** MARIA HELENA BIANCHINI GÉLIO Gestor Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo