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Órgão
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26272 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO
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Unidade Gestora
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154041 - UFMA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154041 - UFMA
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00025/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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154041 - UFMA
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Número da Compra
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00006/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.202.938/0001-08 - HC COMUNICACAO DE DADOS LTDA
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Processo
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23115.003801/2020-56
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE SERVIÇO CONTÍNUO SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDE DE DADOS (CABEAMENTO METÁLICO, ÓPTICO E ELÉTRICO) VISANDO A ATUALIZAÇÃO E EXPANSÃO DE TODAS AS UNIDADES DA UFMA NO ESTADO DO MARANHÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/08/2020
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Vig. Fim
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28/08/2025
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Valor Global
|
R$ 7.094.476,51
|
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 7.094.476,51
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Valor Acumulado
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R$ 32.415.793,73
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/08/2020
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00025/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00025/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23115.003801/2020-56
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28/08/2020
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28/08/2021
|
5.899.000,00
|
1
|
5.899.000,00
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19/08/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRESENTE CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES
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28/08/2020
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28/08/2022
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5.899.000,00
|
1
|
5.899.000,00
|
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04/07/2022
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00002/2022
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Termo Aditivo
|
REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO Nº 25/2020-SICON, EM APROXIMADAMENTE 6,67% (SEIS VÍRGULA SESSENTA E SETE PONTOS PERCENTUAL), CALCULADO CONFORME ÍNDICE ICTI DE SETEMBRO DE 2021. O VALOR ATUAL DO CONTRATO PASSA DO VALOR DE R$ 5.899.000,00 (CINCO MILHÕES, OITOCENTOS E NOVENTA E NOVE MIL REAIS) PARA O VALOR DE R$ 6.292.463,30 (SEIS MILHÕES, DUZENTOS E NOVENTA E DOIS MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E TRINTA CENTAVOS), NOS TERMOS DA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO SUPRAMENCIONADO.
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04/07/2022
|
28/08/2022
|
6.292.463,30
|
1
|
6.292.463,30
|
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03/08/2022
|
00003/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 25/2020 - SICON, POR 12 (DOZE) MESES
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28/08/2022
|
28/08/2023
|
6.292.463,30
|
1
|
6.292.463,30
|
|
25/08/2023
|
00004/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 25/2020 - SICON, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 28/08/2023 A 28/08/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, (II), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
1.1.2. REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO EM 8,66% (OITO VÍRGULA SESSENTA E SEIS POR CENTO), CALCULADO CONFORME ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ICTI ACUMULADO NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2021 A MAIO DE 2023 E CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO E DO ITEM 12 DO TERMO DE REFERÊNCIA.
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28/08/2023
|
28/08/2024
|
6.837.390,62
|
1
|
6.837.390,62
|
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19/08/2024
|
00005/2024
|
Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 25/2020 - SICON, POR 12 (DOZE) MESES,
CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 28/08/2024 A 28/08/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, (II), DA LEI
N.º 8.666, DE 1993.
1.1.2. REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO EM 3,76% (TRÊS VÍRGULA SETENTA E SEIS POR CENTO), CALCULADO
CONFORME ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ICTI, ACUMULADO NO PERÍODO DE MAIO DE 2023 A
MAIO DE 2024, E CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO E DO ITEM 12 DO TERMO DE REFERÊNCIA.
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28/08/2024
|
28/08/2025
|
7.094.476,51
|
1
|
7.094.476,51
|
|
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Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154041
|
2020NE800473
|
MGRADG01GSN - GAB PROAES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154041
|
2021NE000227
|
MGRADG01MSN - MANUTENCAO SERVICOS BASICOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
447.897,00
|
0,00
|
0,00
|
447.897,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154041
|
2022NE000376
|
MASBAG01MSN - MANUTENCAO DOS SERVICOS BASICOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.208.190,00
|
0,00
|
6.503,94
|
1.058.504,33
|
143.181,73
|
0,00
|
0,00
|
149.685,67
|
|
154041
|
2022NE000762
|
MASBAG01MSN - MANUTENCAO DOS SERVICOS BASICOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154041
|
2022NE000780
|
MASBAG01MSN - MANUTENCAO DOS SERVICOS BASICOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
58.857,48
|
0,00
|
3.237,16
|
55.620,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
3.237,16
|
|
154041
|
2023NE000277
|
MASBAG35DGN - DIRETORIA DE GOVERNANCA DE TI - DGTI/STI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154041
|
2023NE000278
|
MASBAG35DGN - DIRETORIA DE GOVERNANCA DE TI - DGTI/STI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
635.000,00
|
3.730,31
|
0,00
|
631.269,69
|
3.730,31
|
0,00
|
0,00
|
3.730,31
|
|
154041
|
2024NE000029
|
MASBAG35DGN - DIRETORIA DE GOVERNANCA DE TI - DGTI/STI
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
50.223,69
|
0,00
|
0,00
|
50.223,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154041
|
2024NE000287
|
MESBAG01STN - SIT - DESPESAS DO SETOR ADMINISTRATIVO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
732.734,68
|
165.749,22
|
0,00
|
566.985,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154041
|
2021NE000507
|
MREEXG01MSN - MANUTENCAO DOS SERVICOS BASICOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
595.632,38
|
0,00
|
0,00
|
154.836,40
|
440.795,98
|
0,00
|
0,00
|
440.795,98
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2024-11-28
|
341869.53
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE
|
1
|
7094476.51
|
7094476.5100
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.161.053-**
|
JOÃO BATISTA LOPES DA CRUZ
|
Gestor Substituto
|
|
***.674.743-**
|
GEOVANE BEZERRA DA SILVA JÚNIOR
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.276.783-**
|
GUILHERME FREDERICO SOUZA DE ABREU
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.865.473-**
|
CARLA GARDENE DA CRUZ OLIVEIRA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.836.763-**
|
ANILTON BEZERRA MAIA
|
Gestor
|
|
***.865.523-**
|
LEÔNIDAS CIPRIANO LEAL NETO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.175.523-**
|
BENEDITO MENDES DUTRA NETO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.003.823-**
|
WENER MIRANDA TEIXEIRA DOS SANTOS
|
Fiscal Requisitante
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
