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Órgão 26272 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO
Unidade Gestora 154041 - UFMA
Unidade Gestora Origem do Contrato 154041 - UFMA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00025/2020
Unidade Realizadora da Compra 154041 - UFMA
Número da Compra 00006/2020
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal DECRETO 10.024/2019
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria
Fornecedor 05.202.938/0001-08 - HC COMUNICACAO DE DADOS LTDA
Processo 23115.003801/2020-56
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE SERVIÇO CONTÍNUO SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDE DE DADOS (CABEAMENTO METÁLICO, ÓPTICO E ELÉTRICO) VISANDO A ATUALIZAÇÃO E EXPANSÃO DE TODAS AS UNIDADES DA UFMA NO ESTADO DO MARANHÃO.
Informações Complementares
Vig. Início 28/08/2020
Vig. Fim 28/08/2025
Valor Global R$ 7.094.476,51
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 7.094.476,51
Valor Acumulado R$ 38.284.793,73
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
28/08/2020 00025/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00025/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23115.003801/2020-56 28/08/2020 28/08/2021 5.899.000,00 1 5.899.000,00
19/08/2021 00001/2021 Termo Aditivo PRORROGAR O PRESENTE CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES 28/08/2020 28/08/2022 5.899.000,00 1 5.899.000,00
04/07/2022 00002/2022 Termo Aditivo REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO Nº 25/2020-SICON, EM APROXIMADAMENTE 6,67% (SEIS VÍRGULA SESSENTA E SETE PONTOS PERCENTUAL), CALCULADO CONFORME ÍNDICE ICTI DE SETEMBRO DE 2021. O VALOR ATUAL DO CONTRATO PASSA DO VALOR DE R$ 5.899.000,00 (CINCO MILHÕES, OITOCENTOS E NOVENTA E NOVE MIL REAIS) PARA O VALOR DE R$ 6.292.463,30 (SEIS MILHÕES, DUZENTOS E NOVENTA E DOIS MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E TRINTA CENTAVOS), NOS TERMOS DA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO SUPRAMENCIONADO. 04/07/2022 28/08/2022 6.292.463,30 1 6.292.463,30
03/08/2022 00003/2022 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 25/2020 - SICON, POR 12 (DOZE) MESES 28/08/2022 28/08/2023 6.292.463,30 1 6.292.463,30
25/08/2023 00004/2023 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 25/2020 - SICON, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 28/08/2023 A 28/08/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, (II), DA LEI N.º 8.666, DE 1993. 1.1.2. REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO EM 8,66% (OITO VÍRGULA SESSENTA E SEIS POR CENTO), CALCULADO CONFORME ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ICTI ACUMULADO NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2021 A MAIO DE 2023 E CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO E DO ITEM 12 DO TERMO DE REFERÊNCIA. 28/08/2023 28/08/2024 6.837.390,62 1 6.837.390,62
19/08/2024 00005/2024 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 25/2020 - SICON, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 28/08/2024 A 28/08/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, (II), DA LEI N.º 8.666, DE 1993. 1.1.2. REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO EM 3,76% (TRÊS VÍRGULA SETENTA E SEIS POR CENTO), CALCULADO CONFORME ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ICTI, ACUMULADO NO PERÍODO DE MAIO DE 2023 A MAIO DE 2024, E CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO E DO ITEM 12 DO TERMO DE REFERÊNCIA. 28/08/2024 28/08/2025 7.094.476,51 1 7.094.476,51
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154041 2020NE800473 MGRADG01GSN - GAB PROAES 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154041 2022NE000376 MASBAG01MSN - MANUTENCAO DOS SERVICOS BASICOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.208.190,00 0,00 6.503,94 1.058.504,33 143.181,73 0,00 0,00 149.685,67
154041 2021NE000227 MGRADG01MSN - MANUTENCAO SERVICOS BASICOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 447.897,00 0,00 0,00 447.897,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154041 2022NE000762 MASBAG01MSN - MANUTENCAO DOS SERVICOS BASICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154041 2022NE000780 MASBAG01MSN - MANUTENCAO DOS SERVICOS BASICOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 58.857,48 0,00 3.237,16 55.620,32 0,00 0,00 0,00 3.237,16
154041 2024NE000993 MESBAG01STN - SIT - DESPESAS DO SETOR ADMINISTRATIVO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 325.497,36 186.706,63 110.314,23 28.476,50 186.706,63 6.226,97 6.226,97 290.793,89
154041 2023NE000278 MASBAG35DGN - DIRETORIA DE GOVERNANCA DE TI - DGTI/STI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 635.000,00 3.730,31 0,00 631.269,69 3.730,31 0,00 0,00 3.730,31
154041 2023NE000277 MASBAG35DGN - DIRETORIA DE GOVERNANCA DE TI - DGTI/STI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154041 2024NE000029 MASBAG35DGN - DIRETORIA DE GOVERNANCA DE TI - DGTI/STI 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 50.223,69 0,00 0,00 50.223,69 0,00 0,00 0,00 0,00
154041 2024NE000287 MESBAG01STN - SIT - DESPESAS DO SETOR ADMINISTRATIVO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 732.734,68 0,00 0,00 732.734,68 0,00 0,00 0,00 0,00
154041 2021NE000507 MREEXG01MSN - MANUTENCAO DOS SERVICOS BASICOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 595.632,38 0,00 0,00 154.836,40 440.795,98 0,00 0,00 440.795,98
154041 2025NE000308 MESBAG01STN - SIT - DESPESAS DO SETOR ADMINISTRATIVO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 600.000,00 279.505,57 5.210,54 315.283,89 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
421 2025-01-16 23115.003801/2020-56 2025-01-16 44836.89
425 2025-02-11 23115.003801/2020-56 2025-02-11 53652.40
436 2025-03-13 23115.003801/2020-56 2025-03-13 33986.66
441 2025-04-09 23115.003801/2020-56 2025-04-09 48003.71
447 2025-05-16 23115.003801/2020-56 2025-05-16 34085.05
451 2025-05-04 23115.003801/2020-56 2025-05-04 51163.78
463 2025-07-10 23115.003801/2020-56 2025-07-10 24843.56
475 2025-08-13 23115.003801/2020-56 2025-08-13 115664.92
483 2025-08-28 23115.003801/2020-56 2025-08-29 94737.12
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2024-11-28 341869.53
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE 1 5899000 5899000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.161.053-** JOÃO BATISTA LOPES DA CRUZ Gestor Substituto
***.674.743-** GEOVANE BEZERRA DA SILVA JÚNIOR Fiscal Requisitante Substituto
***.276.783-** GUILHERME FREDERICO SOUZA DE ABREU Fiscal Administrativo
***.865.473-** CARLA GARDENE DA CRUZ OLIVEIRA Fiscal Administrativo Substituto
***.836.763-** ANILTON BEZERRA MAIA Gestor
***.865.523-** LEÔNIDAS CIPRIANO LEAL NETO Fiscal Técnico
***.175.523-** BENEDITO MENDES DUTRA NETO Fiscal Técnico Substituto
***.003.823-** WENER MIRANDA TEIXEIRA DOS SANTOS Fiscal Requisitante
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
TERMO ADITIVO V 77.60 KB 21/08/2024 09:02:16
TERMO ADITIVO IV 1.26 MB 28/09/2023 16:09:47
PORTARIA DE FISCALIZAÇÃO N° 88/2023 498.59 KB 28/09/2023 16:09:19
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva