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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200358 - SR/PF/AL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200358 - SR/PF/AL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200358 - SR/PF/AL
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Número da Compra
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00004/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.911.117/0001-41 - ATIVA SERVICOS GERAIS LTDA
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Processo
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08230.003209/2023-28
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Objeto
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CONTRATAÇÃO REMANESCENTE DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MECÂNICO DE VEÍCULOS LEVES, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/06/2025
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|
Vig. Fim
|
25/06/2027
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 123.058,68
|
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Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 10.254,89
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 238.015,85
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/06/2025
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00005/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08230.003209/2023-28
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25/06/2025
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25/06/2026
|
101.022,00
|
12
|
8.418,50
|
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07/08/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DA MÃO-DE-OBRA E REAJUSTE DOS MATERIAIS E INSUMOS/UNIFORMES DO CONTRATO Nº 05/2025, CONFORME A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO – CCT 2025 HOMOLOGADA EM 21/01/2025, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/01/2025, E PELA APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA (IBGE) ACUMULADO NOS PERÍODOS DE ABRIL À MARÇO DE 2023/2025.
|
25/06/2025
|
25/06/2026
|
115.964,64
|
12
|
9.663,72
|
|
04/05/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DOS PAREÇOS DO CONTRATO CONFORME CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO – CCT 2026 E APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA (IBGE) ACUMULADO NOS PERÍODOS DE ABRIL/2025 À MARÇO/2026
|
25/06/2025
|
25/06/2026
|
125.027,54
|
12
|
10.418,96
|
|
15/06/2026
|
00001/2026
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Termo Aditivo
|
REVISÃO DA PLANILHA DE CUSTOS E PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES , A PARTIR DE 26/06/2026
|
26/06/2026
|
25/06/2027
|
123.058,68
|
12
|
10.254,89
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200358
|
2026NE000090
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
62.982,83
|
10.040,96
|
0,00
|
52.941,87
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200358
|
2025NE000081
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
57.356,63
|
9.492,08
|
0,00
|
47.864,55
|
9.492,08
|
0,00
|
0,00
|
9.492,08
|
|
200358
|
2026NE000010
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
28.647,88
|
0,00
|
0,00
|
28.647,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
10615
|
2026-07-06
|
08230.003209/2023-28
|
2026-07-20
|
10201.55
|
|
10650
|
2026-08-05
|
08230.003209/2023-28
|
2026-08-05
|
10040.94
|
|
10708
|
2026-09-03
|
08230.003209/2023-28
|
2026-09-10
|
10040.94
|
|
10773
|
2026-10-06
|
08230.003209/2023-28
|
2026-10-14
|
10040.94
|
|
10025
|
2025-08-08
|
08230.003209/2023-28
|
2025-08-08
|
8246.86
|
|
9962
|
2025-07-07
|
08230.003209/2023-28
|
2025-07-08
|
1649.37
|
|
10089
|
2025-09-05
|
08230.003209/2023-28
|
2025-09-11
|
9492.08
|
|
10147
|
2025-10-08
|
08230.003209/2023-28
|
2025-10-09
|
9492.08
|
|
10297
|
2026-01-09
|
08230.003209/2023-28
|
2026-01-23
|
9492.08
|
|
10196
|
2025-11-06
|
08230.003209/2023-28
|
2025-11-13
|
9492.08
|
|
10240
|
2025-12-03
|
08230.003209/2023-28
|
2025-12-05
|
9492.08
|
|
10338
|
2026-02-06
|
08230.003209/2023-28
|
2026-02-10
|
9492.08
|
|
10439
|
2026-04-06
|
08230.003209/2023-28
|
2026-04-08
|
9663.72
|
|
10406
|
2026-03-06
|
08230.003209/2023-28
|
2026-03-09
|
9492.08
|
|
10510
|
2026-05-07
|
08230.003209/2023-28
|
2026-05-08
|
10201.55
|
|
10511
|
2026-05-07
|
08230.003209/2023-28
|
2026-05-08
|
2255.34
|
|
10565
|
2026-06-05
|
08230.003209/2023-28
|
2026-06-09
|
10201.55
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
10254.89
|
123058.6800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.679.784-**
|
DORIVAL JOSE DOS SANTOS SILVA
|
Gestor
|
|
***.736.554-**
|
CARLOS ALBERTO MOITA ARAÚJO
|
Fiscal Titular
|
|
***.644.954-**
|
LEONARDO PEDROSA PINHEIRO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.440.054-**
|
WALTER LEITE DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
