|
Órgão
|
30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200109 - DIAD - PRF
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200109 - DIAD - PRF
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00010/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200109 - DIAD - PRF
|
|
Número da Compra
|
90011/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
CONTINUADO
|
|
Fornecedor
|
18.965.980/0001-22 - BR SERVICOS E EVENTOS LTDA
|
|
Processo
|
08650.204524/2024-19
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO CONTINUADO DE RAÇÃO CANINA SECA PARA CÃES DE RAÇAS GRANDES, PARA ATENDER DEMANDA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
11/06/2025
|
|
Vig. Fim
|
11/06/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 593.973,60
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 593.973,60
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 9.481.764,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
11/06/2025
|
00010/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08650.204524/2024-19
|
11/06/2025
|
11/06/2027
|
572.160,00
|
1
|
572.160,00
|
|
06/04/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DOS VALORES PAGOS À CONTRATADA, PELOS PRODUTOS FORNECIDOS NO REFERIDO CONTRATO, TENDO POR BASE A VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA) E O PERÍODO ACUMULADO DE 12 MESES - MARÇO/2025 A FEVEREIRO/2026, CONFORME ITENS 8.44 A 8.46 DO TERMO DE REFERÊNCIA 07/2025 (SEI 64948915) QUE FIXA A DATA DO ORÇAMENTO ESTIMADO EM 21/02/2025, CUJO ACUMULADO FOI DE 3,8125%, CONSOANTE ANEXO IPCA (SEI Nº 72309890).
|
11/06/2025
|
11/06/2027
|
593.973,60
|
1
|
593.973,60
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200109
|
2025NE000393
|
RF99OS97CNT - SERVICOS E MATERIAIS PARA CINOTECNIA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
91.296,00
|
3.870,75
|
0,00
|
87.425,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200109
|
2026NE000383
|
RF99OS97CNT - SERVICOS E MATERIAIS PARA CINOTECNIA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
218.723,60
|
162.581,80
|
0,00
|
56.141,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1091
|
2026-08-25
|
08650.073581/2026-01
|
2026-10-09
|
62785.80
|
|
868
|
2025-07-22
|
08650.187321/2025-23
|
2025-09-10
|
88000.00
|
|
935
|
2025-11-06
|
08650.187321/2025-23
|
2025-12-15
|
107520.00
|
|
1022
|
2026-04-20
|
08650.073581/2026-01
|
2026-05-29
|
56141.80
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
RAÇÃO ANIMAL
|
35760
|
16.61
|
593973.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.512.001-**
|
MARIANA DE FREITAS GARCIA INACIO OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.515.071-**
|
JANAINA WANDERLEY PIMENTEL
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
