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Órgão
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20603 - SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS
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Unidade da Prestação do Serviço
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193028 - SUFRAMA/AM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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193028 - SUFRAMA/AM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000189
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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193028 - SUFRAMA/AM
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Número da Compra
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90014/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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38.597.655/0001-61 - V DA S ROCHA
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Processo
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52710.002198/2025-10
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Objeto
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EMISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER A DESPESAS COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90014/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS / SUPERINTENDENTE DA SAD - SEI Nº 2267998, DESPACHO DO GESTOR FINANCEIRO / COORDENADOR GERAL DA CGORF - SEI Nº 2269317, DESPACHO COPEL - SEI Nº 2267570 E REGULARIDADE SICAF - SEI Nº 2269820.
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Informações Complementares
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19302805900142024 - UASG Minuta: 193028
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Vig. Início
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28/05/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 21.751,91
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 21.751,91
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/05/2025
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2025NE000189
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000189 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52710.002198/2025-10
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28/05/2025
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31/12/2025
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21.751,91
|
1
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21.751,91
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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193028
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2025NE000189
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-8 - SEM INFORMACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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21.751,91
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152,00
|
0,00
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21.599,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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113
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2025-06-02
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52710.002198/2025-10
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2025-06-18
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21599.91
|
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112
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2025-06-02
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52710.002198/2025-10
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2026-01-16
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152.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO
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900
|
23.9999
|
21599.9100
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Material
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VESTUÁRIO PROTEÇÃO
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1
|
152
|
152.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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