|
Órgão
|
26285 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-R...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154069 - UFSJ
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154069 - UFSJ
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00014/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154069 - UFSJ
|
|
Número da Compra
|
00062/2019
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
07.000.667/0001-33 - AGENCIA DE TURISMO ESTRADA REAL LTDA
|
|
Processo
|
23122.013527/2019-31
|
|
Objeto
|
SERVIÇOS CONTINUADOS DE TRANSPORTE MUNICIPAL, INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE VEÍCULOS CARROS DE PASSEIO, MOTORISTAS DEVIDAMENTE HABILITADOS, SEGURO TOTAL, COMBUSTÍVEIS E MANUTENÇÃO, PARA ATENDER UFSJ.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
17/02/2020
|
|
Vig. Fim
|
17/02/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 416.400,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 416.400,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 5.413.200,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
17/02/2020
|
00014/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.013527/2019-31
|
17/02/2020
|
17/02/2021
|
416.400,00
|
1
|
416.400,00
|
|
12/02/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR POR MAIS 12 (DOZE) MESES, O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL SENDO CONSIDERADO APÓS REAJUSTE PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINAL, O VALOR ESTIMADO MENSAL DE R$35.979,52, PERFAZENDO UM MONTANTE ESTIMADO ANUAL DE R$431.754,24, CONFORME RELATÓRIO DE PRORROGAÇÃO 001/2021-DIPRE-SETRA E DERIVADO DO IPCA/IBGE DE 3,5245%, RELATIVO AO PERÍODO DE 11/2019 A 10/2020.
|
17/02/2021
|
17/02/2023
|
416.400,00
|
1
|
416.400,00
|
|
16/02/2022
|
00002/2020
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO PRORROGAR POR MAIS 12 (DOZE) MESES, O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL A PARTIR DE 17/02/2022 A 17/02/2023, SENDO CONSIDERADO NESTE PERÍODO, APÓS REAJUSTE PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINAL, O VALOR ESTIMADO MENSAL DE R$39.833,01, PERFAZENDO UM MONTANTE ESTIMADO ANUAL DE R$477.996,16, CONFORME RELATÓRIO DE PRORROGAÇÃO 001/2022-DIPRE-SETRA E MEMO 434/2022 - SETRA E DERIVADO DO IPCA/IBGE DE 10,672670%, RELATIVO AO PERÍODO DE 11/2020 A 10/2021.
|
17/02/2020
|
17/02/2022
|
416.400,00
|
1
|
416.400,00
|
|
17/02/2022
|
00003/2020
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO PRORROGAR POR MAIS 12 (DOZE) MESES O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL A PARTIR DE 17.02.2023 ATÉ 17.02.2024, SENDO CONSIDERADO NESSE PERÍODO, APÓS REAJUSTE PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINAL, O VALOR ESTIMADO MENSAL DE RS42.403,57, PERFAZENDO ASSIM O NOVO VALOR ESTIMADO CONTRATUAL TOTAL DE R$ 508.842,88
|
17/02/2022
|
17/02/2024
|
416.400,00
|
1
|
416.400,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154069
|
2023NE000131
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154069
|
2023NE002827
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
1.657,98
|
0,00
|
0,00
|
1.657,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154069
|
2020NE800156
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154069
|
2020NE800157
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154069
|
2021NE000140
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154069
|
2022NE000182
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES
|
200000
|
1.89
|
378000.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES
|
256
|
150
|
38400.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
