|
Órgão
|
20404 - FUNDACAO BIBLIOTECA NACIONAL
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
344042 - FBN
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
344042 - FBN
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000161
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
344042 - FBN
|
|
Número da Compra
|
00550/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
60.444.437/0001-46 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A
|
|
Processo
|
01430.000063/2025-25
|
|
Objeto
|
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE ELETRICIDADE REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS MESES DE JUNHO E JULHO ED TELEPORTO.
|
|
Informações Complementares
|
34404207005502025 - UASG Minuta: 344042
|
|
Vig. Início
|
17/06/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 22.000,55
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 22.000,55
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
17/06/2025
|
2025NE000161
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000161 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01430.000063/2025-25
|
17/06/2025
|
31/12/2025
|
22.000,55
|
1
|
22.000,55
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
344042
|
2025NE000161
|
C211F1BN006 - FUNCIONAMENTO DOS ESPACOS CULTURAIS DA FBN
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
22.000,55
|
0,00
|
0,00
|
22.000,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
344042
|
2025NE000145
|
C211F1BN006 - FUNCIONAMENTO DOS ESPACOS CULTURAIS DA FBN
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
200.000,00
|
0,00
|
0,00
|
200.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
107448975735LIGHT
|
2025-06-16
|
01430.000063/2025-25
|
2025-06-18
|
8815.62
|
|
1077488453173 LIG
|
2025-07-03
|
01430.000063/2025-25
|
2025-07-22
|
12701.64
|
|
107488453205 LIGH
|
2025-07-03
|
01430.000063/2025-25
|
2025-07-22
|
94213.56
|
|
106315224880 LIGH
|
2025-07-03
|
01430.000063/2025-25
|
2025-07-22
|
18501.66
|
|
107477927054
|
2025-08-11
|
01430.000063/2025-25
|
2025-08-12
|
11139.69
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
DISTRIBUIÇÃO / ENTREGA DE CONTA - LUZ, TELEFONE, ÁGUA, GÁS
|
0.12155
|
181000
|
22000.5500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
