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Órgão
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26427 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158590 - IFBA/CAMPUS FSANTAN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158590 - IFBA/CAMPUS FSANTAN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158590 - IFBA/CAMPUS FSANTAN
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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21.596.552/0001-84 - MEGA 3 CONSTRUCAO LTDA
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Processo
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23471.002024/2024-38
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE: JARDINAGEM; LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE
ÁREAS EDIFICADAS E NÃO EDIFICADAS, AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS, SOB RESPONSABILIDADE DO IFBA
CAMPUS FEIRA DE SANTANA; COPEIRAGEM E PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR; SERVIÇOS
GERAIS DE APOIO LOGÍSTICOS; E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE ENCARREGADO, COM FORNECIMENTO DE TODOS
OS MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, A
SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/07/2025
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|
Vig. Fim
|
01/07/2027
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 709.029,11
|
|
Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 709.029,11
|
|
Valor Acumulado
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R$ 709.029,11
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|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/06/2025
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00005/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23471.002024/2024-38
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01/07/2025
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01/07/2026
|
709.029,11
|
1
|
709.029,11
|
|
08/04/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 02/07/2026 ATÉ 01/07/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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02/07/2026
|
01/07/2027
|
709.029,11
|
1
|
709.029,11
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158590
|
2025NE000042
|
L20RLP0115R - LOCACAO DE IMOVEIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
357.105,38
|
120.762,34
|
5.583,60
|
230.759,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158590
|
2025NE000039
|
L20RLP0115R - LOCACAO DE IMOVEIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158590
|
2026NE000003
|
L20RLP0115R - LOCACAO DE IMOVEIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
536.451,90
|
63.765,82
|
12.772,34
|
459.913,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158590
|
2026NE000030
|
L20RLP0115R - LOCACAO DE IMOVEIS
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
900,92
|
0,00
|
0,00
|
900,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158590
|
2026NE000080
|
LPP23P0107N - PROGESTORES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
57.619,14
|
57.619,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1345
|
2026-08-04
|
23471.002024/2024-38
|
2026-08-06
|
59085.76
|
|
1387
|
2026-08-30
|
23471.000008/2026-72
|
2026-09-01
|
59085.76
|
|
1430
|
2026-09-25
|
23471.000008/2026-72
|
2026-09-25
|
59085.76
|
|
893
|
2025-09-02
|
23471.002024/2024-38
|
2025-09-02
|
59085.76
|
|
938
|
2025-10-03
|
23471.002024/2024-38
|
2025-10-07
|
59085.76
|
|
966
|
2025-10-23
|
23471.002024/2024-38
|
2025-10-24
|
59085.76
|
|
1008
|
2025-11-27
|
23471.002024/2024-38
|
2025-11-27
|
59086.96
|
|
00001008
|
2025-11-27
|
23471.002024/2024-38
|
2025-11-28
|
59085.76
|
|
1067
|
2025-01-06
|
23471.002024/2024-38
|
2026-01-14
|
63005.76
|
|
1115
|
2026-02-07
|
23471.002024/2024-38
|
2026-02-09
|
58657.50
|
|
1147
|
2026-03-01
|
23471.000008/2026-72
|
2026-03-03
|
59085.76
|
|
1177
|
2026-03-20
|
23471.000008/2026-72
|
2026-03-30
|
59085.76
|
|
1221
|
2026-04-29
|
23471.000008/2026-72
|
2026-04-29
|
59085.76
|
|
1262
|
2026-06-02
|
23471.000008/2026-72
|
2026-06-03
|
59085.76
|
|
1277
|
2026-06-12
|
23471.002024/2024-38
|
2026-07-03
|
59085.76
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
50855.76
|
50855.7600
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
376279.75
|
376279.7500
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
56253.94
|
56253.9400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
3
|
55826.02
|
167478.0600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
58161.6
|
58161.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.482.995-**
|
MURILO SANTOS
|
Gestor
|
|
***.880.115-**
|
ANDERSON ALVES RIBEIRO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.559.945-**
|
ELLEN LIMA DE LIMA
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Sim
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
