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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160136 - 9º GPT LOG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160136 - 9º GPT LOG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 167136 |
9º GRUPAMENTO LOGISTICO |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00040/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160078 - CMCG
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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42.595.941/0001-65 - BRASIL COMMERCE LTDA
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Processo
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64251.001000/2024-33
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Objeto
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SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PESSOAL, INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL (LOCAÇÃO DE ÔNIBUS)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/06/2025
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Vig. Fim
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18/06/2026
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 379.166,20
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 379.166,20
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/06/2025
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00040/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00040/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64251.001000/2024-33
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18/06/2025
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18/06/2026
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379.166,20
|
1
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379.166,20
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18/06/2025
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00040/2025
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Termo de Encerramento
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O valor total estimado do contrato era R$ 379.166,20; durante sua vigência foram emitidos os empenhos 2025NE000112 (167) – R$ 51.014,40 e 2025NE000557 – R$ 121.150,60.
O empenho NE112 foi integralmente liquidado e pago, já o empenho NE557 foi pago o valor de R$ 58.899,20 e foi anulado o valor R$ 62.251,40.
Os Serviços que foram demandados foram devidamente executados e pagos por este orgão.
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18/06/2025
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18/06/2026
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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167136
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2025NE000112
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IXAPFUNCMO0 - MANUTENCAO DE OM PELO CMO
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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51.014,40
|
51.014,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160136
|
2025NE000557
|
OCS80006000 - PLANJ OP ATLAS 25
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
58.899,20
|
0,00
|
0,00
|
58.899,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160136
|
2025NE000574
|
OCS80006000 - PLANJ OP ATLAS 25
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
59
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2025-08-04
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64251.001000/2024-33
|
2025-08-12
|
58899.20
|
|
78
|
2025-09-24
|
64251.001000/2024-33
|
2025-10-06
|
51014.40
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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FRETAMENTO
|
13425
|
11.4
|
153045.0000
|
|
Serviço
|
FRETAMENTO
|
8
|
2390
|
19120.0000
|
|
Serviço
|
FRETAMENTO
|
18158
|
11.4
|
207001.2000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.306.066-**
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MARCIO GARCIA BORTOLUCCI FILHO
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Gestor
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***.249.193-**
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FELIPE ALVES DOS SANTOS COSTA
|
Gestor Substituto
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|
***.413.781-**
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ANA FLAVIA BORGES
|
Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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