|
Órgão
|
26264 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/R...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153033 - UFERSA-RN
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153033 - UFERSA-RN
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000323
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
783810 - CEIMNA
|
|
Número da Compra
|
90003/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
09.341.816/0001-53 - 2M COMERCIO LTDA
|
|
Processo
|
23091.006555/2025-21
|
|
Objeto
|
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CAFÉ) CONFORME DESPACHO DA PROPLAN REF REQUISIÇÃO NR 1658/2025-SA. RESUMO PARA EMPENHO SRP NR 14/2025. ADESÃO PREGÃO 90003/2025 - UASG 783810. DEMANDAS DIVERSAS ALMOXARIFADO. PROC 6555/2025-21.
|
|
Informações Complementares
|
78381005900032025 - UASG Minuta: 153033
|
|
Vig. Início
|
11/06/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 143.901,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 143.901,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
11/06/2025
|
2025NE000323
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000323 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23091.006555/2025-21
|
11/06/2025
|
31/12/2025
|
143.901,00
|
1
|
143.901,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153033
|
2025NE000323
|
M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
143.901,00
|
0,00
|
0,00
|
143.901,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
29103
|
2025-06-17
|
23091.006555/2025-21
|
2025-06-18
|
44769.20
|
|
29145
|
2025-06-30
|
23091.006555/2025-21
|
2025-07-02
|
99131.80
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CAFÉ
|
9000
|
15.989
|
143901.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
