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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158155 - IF DO RN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158366 - IFRN/CAMPUS C.NOVOS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158370 |
INST.FED. DO RN/CAMPUS CAICO |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00171/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158370 - IFRN/CAMPUS CAICO
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Número da Compra
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90005/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.205.406/0001-27 - J DE MOURA VALE
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Processo
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23139.001061/2025-91
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, NOS TERMOS DO PR 90005/2024 (158370), PARA O CAMPUS AVANÇADO JUCURUTU/IFRN
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/06/2025
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Vig. Fim
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11/06/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 34.623,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 2.885,25
|
|
Valor Acumulado
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R$ 72.131,25
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/06/2025
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00171/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00171/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23139.001061/2025-91
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11/06/2025
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11/06/2026
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34.623,00
|
12
|
2.885,25
|
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09/10/2025
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00320/2025
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Termo Aditivo
|
TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO CONTRATUAL TOTAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 171/2025-PROAD/IFRN, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O CAMPUS AVANÇADO JUCURUTU/IFRN, POR MEIO DE SRP (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, A PARTIR DA ASSINATURA DESTE TERMO.
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09/10/2025
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11/06/2026
|
34.623,00
|
12
|
2.885,25
|
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10/06/2026
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00162/2026
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 171/2025-PROAD/IFRN, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AO ART. 111 DA LEI 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021
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11/06/2026
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11/06/2027
|
34.623,00
|
12
|
2.885,25
|
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10/06/2026
|
00162/2026
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Termo de Apostilamento
|
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 171/2025-PROAD/IFRN, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AO ART. 111 DA LEI 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021.
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11/06/2025
|
11/06/2027
|
34.623,00
|
12
|
2.885,25
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158370
|
2025NE000071
|
L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
2.363,32
|
0,00
|
0,00
|
2.363,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158155
|
2025NE001157
|
L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
31.853,60
|
31.853,60
|
0,00
|
0,00
|
31.853,60
|
31.853,60
|
31.853,60
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6350
|
2026-09-02
|
23139.002140.2026-08
|
2026-10-09
|
4584.15
|
|
6145
|
2025-07-30
|
23139.002012/2025-75
|
2025-08-11
|
513.04
|
|
6111
|
2025-06-26
|
23139.001825/2025-48
|
2025-07-14
|
1850.28
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CAFÉ TORRADO, MOÍDO, INTENSIDADE: MÉDIA, TRADICION
|
480
|
9.21
|
4420.8000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
480
|
1.98
|
950.4000
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
60
|
5.02
|
301.2000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
120
|
2.8
|
336.0000
|
|
Material
|
AÇÚCAR
|
480
|
4.01
|
1924.8000
|
|
Material
|
LEITE EM PÓ
|
120
|
6.66
|
799.2000
|
|
Material
|
CACAU
|
320
|
12.01
|
3843.2000
|
|
Material
|
SAL
|
60
|
1.37
|
82.2000
|
|
Material
|
CEREAL PREPARADO
|
280
|
10.47
|
2931.6000
|
|
Material
|
AVEIA EM FLOCOS FINOS, BENEFICIADA, BRANCA
|
200
|
3.96
|
792.0000
|
|
Material
|
BISCOITO MAIZENA, SEM RECHEIO, REDONDO, PRAZO DE V
|
200
|
6.35
|
1270.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
400
|
5.12
|
2048.0000
|
|
Material
|
AMIDO
|
40
|
5.05
|
202.0000
|
|
Material
|
CREME DE LEITE
|
400
|
3.1
|
1240.0000
|
|
Material
|
MASSA DE TOMATE
|
400
|
2.71
|
1084.0000
|
|
Material
|
PEIXE EM CONSERVA
|
2400
|
4.6
|
11040.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
80
|
10.19
|
815.2000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
80
|
2.77
|
221.6000
|
|
Material
|
PIMENTA DO REINO, EM PÓ
|
80
|
4.01
|
320.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.181.504-**
|
ANA KATIA DE ANDRADE CORTEZ
|
Gestor Substituto
|
|
***.187.524-**
|
DIOGO VALE
|
Fiscal Titular
|
|
***.570.094-**
|
MATHEUS FELIPE ARAUJO SOUZA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.648.744-**
|
ROBERTO GOMES CAVALCANTE JUNIOR
|
Gestor
|
|
***.184.144-**
|
JONALDO OLIVEIRA DE MEDEIROS
|
Fiscal Titular
|
|
***.648.744-**
|
ROBERTO GOMES CAVALCANTE JUNIOR
|
Gestor
|
|
***.705.444-**
|
LUIZ CARLOS MEDEIROS DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.181.504-**
|
ANA KATIA DE ANDRADE CORTEZ
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
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Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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