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Órgão
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20411 - INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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343026 - IPHAN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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343026 - IPHAN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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343026 - IPHAN
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Número da Compra
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00047/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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CGTI
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.698.870/0008-40 - VERTIV TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA.
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Processo
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01450.005181/2024-19
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DO DATACENTER DO INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL, COM BASE NA LEI NO 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021, ASSIM COMO TODA E QUALQUER LOGÍSTICA NECESSÁRIA À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/06/2025
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Vig. Fim
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16/10/2025
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 29.499,60
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Núm. Parcelas
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4
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Valor Parcela
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R$ 7.374,90
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Valor Acumulado
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R$ 29.499,60
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/06/2025
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00001/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01450.005181/2024-19
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18/06/2025
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16/10/2025
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29.499,60
|
4
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7.374,90
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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343026
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2025NE400032
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C20004IP013 - MATERIAIS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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7.499,60
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0,00
|
0,00
|
7.499,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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343026
|
2025NE400031
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C20004IP014 - OUTROS SERVICOS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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22.000,00
|
0,00
|
0,00
|
22.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
58697
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2025-08-21
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01450.005181/2024-19
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2025-10-03
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7499.60
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23459
|
2025-09-16
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01450.005181/2024-19
|
2025-10-03
|
22000.00
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
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Seguro Garantia
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2026-01-10
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1474.98
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO
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1
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2905.6
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2905.6000
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Serviço
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AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO SISTEMA CENTRAL
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1
|
22000
|
22000.0000
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Material
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REFIL
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8
|
574.25
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4594.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.315.611-**
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ANDRÉ MEGALE MELO
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Fiscal Requisitante
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***.478.201-**
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SHEILA FRAGA MASSAD NOGUEIRA
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Fiscal Requisitante Substituto
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***.484.291-**
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GABRIELLA CHRISTINA LIMA DA SILVA
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Gestor Substituto
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***.798.711-**
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LINCON RODRIGO HENKE
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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