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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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390070 - SUP.REG.RR - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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390070 - SUP.REG.RR - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00413/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Número da Compra
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00003/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.832.586/0001-08 - DF TURISMO E EVENTOS LTDA
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Processo
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50009.000405/2020-98
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL E INTERNACIONAL, PARA O INSTITUTO FEDERALDE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS E/OU ÓRGÃOS PARTICIPANTES.
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Informações Complementares
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ART. 65, II, DA LEI Nº 8666/1993.
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Vig. Início
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22/06/2020
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Vig. Fim
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22/06/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 120.001,20
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Núm. Parcelas
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2
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Valor Parcela
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R$ 60.000,60
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Valor Acumulado
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R$ 180.003,60
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/06/2020
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00413/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00413/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50009.000405/2020-98
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22/06/2020
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22/06/2021
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120.002,40
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2
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60.001,20
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24/05/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DE 22/06/2021 A 22/06/2022.
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22/06/2021
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22/06/2022
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60.001,20
|
1
|
60.001,20
|
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16/06/2021
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00002/2021
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Termo Aditivo
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2º TERMO ADITIVO DE RETIFICAÇÃO DO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00413/2020 CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO: ONDE SE LÊ: O VALOR ANUAL ESTIMADO DESTE CONTRATO É DE R$ 60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS). LEIA-SE: O VALOR ANUAL ESTIMADO DESTE CONTRATO É DE R$ 60.001,20 (SESSENTA MIL UM REAIS E VINTE CENTAVOS).
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22/06/2020
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22/06/2022
|
60.001,20
|
1
|
60.001,20
|
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05/05/2022
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00003/2022
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DE 22/06/2022 A 22/06/2023.
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22/06/2022
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22/06/2023
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60.001,20
|
1
|
60.001,20
|
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23/01/2023
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00004/2023
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A RERRATIFICAÇÃO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTATO Nº 00413/2020, REFERENTE A CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO.
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23/01/2023
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22/06/2023
|
120.001,20
|
2
|
60.000,60
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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390070
|
2023NE000028
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
78.142,35
|
0,00
|
0,00
|
78.142,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
390070
|
2021NE000004
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
9.655,32
|
0,00
|
0,00
|
9.655,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
390070
|
2021NE000039
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
3.520,18
|
0,00
|
0,00
|
3.520,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
390070
|
2023NE000014
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
390070
|
2023NE000002
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
6.415,96
|
0,00
|
0,00
|
6.415,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
390070
|
2020NE800053
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
390070
|
2022NE000002
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
79.668,30
|
0,00
|
0,00
|
69.659,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA
|
120
|
500
|
120000.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
120
|
0.01
|
1.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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