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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160525 - ESFCEX
Unidade Gestora Origem do Contrato 160525 - ESFCEX
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00030/2020
Unidade Realizadora da Compra 158137 - IF DO SUL DE MG
Número da Compra 00003/2020
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 07.832.586/0001-08 - DF TURISMO E EVENTOS LTDA
Processo 23343.000324/2020-14
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL E INTERNACIONAL PARA A ESFCEX/CMS
Informações Complementares
Vig. Início 20/07/2020
Vig. Fim 20/07/2021
Situação Encerrado
Valor Global R$ 815.016,30
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 815.016,30
Valor Acumulado R$ 815.016,30
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
20/07/2020 00030/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00030/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23343.000324/2020-14 20/07/2020 20/07/2021 815.016,30 1 815.016,30
20/07/2020 00030/2020 Termo de Encerramento 20/07/2020 20/07/2021 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160525 2021NE000105 C6ENMILOUTR - ENSINO MILITAR 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.905,27 0,00 0,00 5.905,27 0,00 0,00 0,00 0,00
160525 2021NE000027 C5ENEASCOMI - DESP O ENSI ASSIS NOS COLEG MIL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160525 2021NE000071 C5ENEASCOMI - DESP O ENSI ASSIS NOS COLEG MIL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160525 2021NE000070 C6ENMILCAPE - CAPACITACAO DE PESSOAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160525 2020NE800333 C6ENMILCAPE - CAPACITACAO DE PESSOAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160525 2020NE800334 C6ENMILCAPE - CAPACITACAO DE PESSOAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160525 2020NE800335 C6ENMILADOM - ADMINISTRACAO DA OM 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160525 2020NE800599 C5ENEASADOM - DESP COM O ENSINO ASSIS NOS COLE MIL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160525 2020NE800616 C5ENEASADOM - DESP COM O ENSINO ASSIS NOS COLE MIL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.632,40 0,00 0,00 3.632,40 0,00 0,00 0,00 0,00
160525 2020NE800636 C5ENEASOUTR - OUTROS. 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.648,04 0,00 0,00 2.648,04 0,00 0,00 0,00 0,00
160525 2021NE000026 C5ENEASCOMI - DESP O ENSI ASSIS NOS COLEG MIL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160525 2021NE000047 C5ENEASOUTR - OUTROS. 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.583,80 0,00 0,00 1.583,80 0,00 0,00 0,00 0,00
160525 2021NE000046 C6ENMILCAPE - CAPACITACAO DE PESSOAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.815,65 0,00 0,00 2.815,65 0,00 0,00 0,00 0,00
160525 2021NE000161 C1ENMILOUTR - OUTROS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 889,81 0,00 0,00 889,81 0,00 0,00 0,00 0,00
160525 2021NE000162 C6ENMILCAPE - CAPACITACAO DE PESSOAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160525 2021NE000185 C1ENMILOUTR - OUTROS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 789,53 0,00 0,00 789,53 0,00 0,00 0,00 0,00
167525 2021NE000045 C1ENEASCMAD - COLEGIO MILITAR - ADMINISTRACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 999,82 0,00 0,00 999,82 0,00 0,00 0,00 0,00
160525 2021NE000240 C5ENEASADOM - DESP COM O ENSINO ASSIS NOS COLE MIL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 1630 0.01 16.3000
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 1630 500 815000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.288.607-** RODRIGO LESTINHO ÁVILA Autoridade Competente
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo