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Órgão
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63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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110161 - SAD1R/AGU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110161 - SAD1R/AGU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00029/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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110161 - SAD1R/AGU
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Número da Compra
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90003/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
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Subcategoria
|
LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTAS
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Fornecedor
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09.210.284/0001-15 - PREST SERVICE MAO-DE-OBRA LTDA
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Processo
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00676.001004/2024-48
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES, INCLUINDO VEÍCULOS, COMBUSTÍVEIS E MOTORISTAS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA UNIDADE DA AGU NO ESTADO DO GOIÁS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/09/2025
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|
Vig. Fim
|
24/03/2028
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.601.739,30
|
|
Núm. Parcelas
|
30
|
|
Valor Parcela
|
R$ 53.391,31
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.023.730,13
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/06/2025
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00029/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00029/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00676.001004/2024-48
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24/09/2025
|
24/03/2028
|
1.550.290,65
|
30
|
51.676,36
|
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23/01/2026
|
00001/2026
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Termo de Apostilamento
|
REPACTUA CONFORME CCT 2025
|
24/09/2025
|
24/03/2028
|
1.601.739,30
|
30
|
53.391,31
|
|
22/05/2026
|
00001/2026
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Termo Aditivo
|
REDUZ JORNADA DE TRABALHO DE 44H PARA 40H
|
22/05/2026
|
24/03/2028
|
1.601.739,30
|
30
|
53.391,31
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110161
|
2025NE000239
|
AGU0061 - LOCACAO DE VEICULOS E/OU COOPERATIVAS DE TAXI
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110161
|
2025NE000349
|
AGU0061 - LOCACAO DE VEICULOS E/OU COOPERATIVAS DE TAXI
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
214.648,21
|
181.417,90
|
3.293,96
|
29.936,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110161
|
2026NE000107
|
AGU0061 - LOCACAO DE VEICULOS E/OU COOPERATIVAS DE TAXI
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
350.418,42
|
132.523,26
|
0,00
|
217.895,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
405
|
2026-07-10
|
00676.000345/2026-68
|
2026-07-10
|
28069.18
|
|
460
|
2026-08-17
|
00676.000345/2026-68
|
2026-08-17
|
25426.81
|
|
528
|
2026-09-18
|
00676.000345/2026-68
|
2026-09-21
|
27655.07
|
|
2684
|
2025-12-23
|
00676.001767/2025-70
|
2025-12-24
|
26002.06
|
|
2631
|
2025-12-01
|
00676.001767/2025-70
|
2025-12-02
|
28825.29
|
|
2611
|
2025-11-24
|
00676.001767/2025-70
|
2025-11-25
|
4405.02
|
|
58
|
2026-01-23
|
00676.001767/2025-70
|
2026-01-23
|
25507.25
|
|
143
|
2026-02-24
|
00676.001767/2025-70
|
2026-02-25
|
1146.76
|
|
142
|
2026-02-24
|
00676.000345/2026-68
|
2026-02-25
|
26134.99
|
|
144
|
2026-02-24
|
00676.000345/2026-68
|
2026-02-25
|
573.38
|
|
205
|
2026-03-19
|
00676.000345/2026-68
|
2026-03-19
|
25244.17
|
|
360
|
2026-06-16
|
00676.000345/2026-68
|
2026-06-16
|
26818.60
|
|
319
|
2026-05-20
|
00676.000345/2026-68
|
2026-05-21
|
28563.56
|
|
273
|
2026-04-24
|
00676.000345/2026-68
|
2026-04-24
|
29409.40
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2028-06-25
|
32034.79
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA
|
2
|
545542.5
|
1091085.0000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA
|
75
|
901.06
|
67579.5000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA
|
1
|
296182.8
|
296182.8000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA
|
1
|
141192.3
|
141192.3000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA
|
30
|
189.99
|
5699.7000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.974.182-**
|
DANILO BARROS MACIEL
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.507.041-**
|
PEDRO HENRIQUE DE SOARES E MAIA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.882.706-**
|
JOSÉ ALCEMIR FARIA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.619.701-**
|
WANDERLEY RESENDE DOS SANTOS
|
Gestor Substituto
|
|
***.267.301-**
|
FERNANDO RODRIGUES DOS REIS
|
Fiscal Setorial
|
|
***.649.331-**
|
LILIAN FRANCISCA GONCALVES
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.619.701-**
|
WANDERLEY RESENDE DOS SANTOS
|
Gestor
|
|
***.261.521-**
|
MARCOS ANTÕNIO CORDEIRO VERÍSSIMO
|
Gestor
|
|
***.168.291-**
|
EUDE SATURNINO DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.649.331-**
|
LILIAN FRANCISCA GONCALVES
|
Fiscal Setorial
|
|
***.267.301-**
|
FERNANDO RODRIGUES DOS REIS
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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