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Órgão
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12000 - JUSTICA FEDERAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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090016 - JFRJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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090016 - JFRJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
2025NE000347
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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090016 - JFRJ
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Número da Compra
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90017/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
|
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Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
72.367.600/0001-01 - W J M DENTAL LTDA
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Processo
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00073831620254028001
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS. PREGÃO 90017/2025, SJRJ 1068749 *ID-141-SGP*
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Informações Complementares
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09001605900172025 - UASG Minuta: 090016
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Vig. Início
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23/06/2025
|
|
Vig. Fim
|
21/08/2025
|
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 7.340,78
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 7.340,78
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/06/2025
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2025NE000347
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000347 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00073831620254028001
|
23/06/2025
|
21/08/2025
|
7.340,78
|
1
|
7.340,78
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
090016
|
2025NE000347
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
7.340,78
|
0,00
|
0,00
|
7.340,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AGULHA ODONTOLÓGICA
|
1
|
37.99
|
37.9900
|
|
Material
|
AGULHA ODONTOLÓGICA
|
1
|
37.99
|
37.9900
|
|
Material
|
APLICADOR ODONTOLÓGICO
|
2
|
15
|
30.0000
|
|
Material
|
EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO
|
2
|
70
|
140.0000
|
|
Material
|
BROCA ALTA ROTAÇÃO
|
10
|
8
|
80.0000
|
|
Material
|
BROCA ALTA ROTAÇÃO
|
10
|
8
|
80.0000
|
|
Material
|
SUGADOR
|
10
|
8.9
|
89.0000
|
|
Material
|
HIDRÓXIDO DE CÁLCIO USO ODONTOLÓGICO
|
2
|
25
|
50.0000
|
|
Material
|
HIDRÓXIDO DE CÁLCIO USO ODONTOLÓGICO
|
1
|
5.5
|
5.5000
|
|
Material
|
CIMENTO ODONTOLÓGICO
|
1
|
25
|
25.0000
|
|
Material
|
CONDICIONADOR DENTAL
|
12
|
3
|
36.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
6
|
50
|
300.0000
|
|
Material
|
LIDOCAÍNA CLORIDRATO
|
200
|
2.8
|
560.0000
|
|
Material
|
LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA
|
30
|
35.5
|
1065.0000
|
|
Material
|
LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA
|
10
|
35.5
|
355.0000
|
|
Material
|
PONTA MONTADA USO ODONTOLÓGICO
|
2
|
89
|
178.0000
|
|
Material
|
PRILOCAÍNA
|
200
|
4
|
800.0000
|
|
Material
|
CLOREXIDINA DIGLUCONATO
|
6
|
38.55
|
231.3000
|
|
Material
|
CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO
|
1
|
380
|
380.0000
|
|
Material
|
RESINA COMPOSTA
|
2
|
190
|
380.0000
|
|
Material
|
RESINA COMPOSTA
|
5
|
190
|
950.0000
|
|
Material
|
RESINA COMPOSTA
|
2
|
190
|
380.0000
|
|
Material
|
RESINA COMPOSTA
|
4
|
190
|
760.0000
|
|
Material
|
ADESIVO DENTAL
|
3
|
130
|
390.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.053.907-**
|
KARINE MARCONI DA ROCHA LEITE
|
Gestor
|
|
***.599.957-**
|
MARCOS PAULO TEIXEIRA PUDDÓ
|
Fiscal Técnico
|
|
***.160.337-**
|
SÉRGIO LUCIANO COUTINHO PEREIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.449.376-**
|
WALMIR GARCIA DE SOUZA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.427.767-**
|
PAULO FERNANDO DO CARMO DUPIM
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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