|
Órgão
|
26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158354 - IFPI/CAMPUS T.Z.SUL
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158354 - IFPI/CAMPUS T.Z.SUL
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00016/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158354 - IFPI/CAMPUS T.Z.SUL
|
|
Número da Compra
|
00003/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
|
Processo
|
23173.001428/2019-10
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DEMANUTENÇÃO PREDIAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
09/03/2020
|
|
Vig. Fim
|
09/03/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 146.591,28
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 12.215,94
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 544.229,98
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
03/03/2020
|
00016/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23173.001428/2019-10
|
09/03/2020
|
09/03/2021
|
110.401,20
|
1
|
0,00
|
|
30/04/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
REEQUILÍBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO, QUECORRESPONDE AO VALOR DE R$ 197,19, NO QUAL REPRESENTA UMA REDUÇÃO DE 0,18% DO VALOR ANUAL DO CONTRATO. O NOVO VALOR MENSAL PASSA A SER DE R$9.134,37.
|
09/03/2020
|
09/03/2021
|
197,19
|
1
|
0,00
|
|
26/10/2020
|
00002/2020
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAÇÃO DOS VALORES CONTRATADOS EMVIRTUDE DA CCT PI 000072/2020. PASSANDO O VALOR MENSAL CONTRATO A PARTIR DE 01/11/2020 A R$ 9.572,59. E A DIFERENÇA DA REPACTUAÇÃO DE 01/01/2020 À 31/10/2020 CORRESPONDENTE A R$ 1.859,49.
|
09/03/2020
|
09/03/2021
|
3.281,19
|
1
|
0,00
|
|
25/02/2021
|
00003/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 09/03/2021 À 09/03/2022, NAS MESMAS CONDIÇÕES ANTERIORES, RESSALVADO A
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, SEM ALTERAÇÃO DO OBJETO CONTRATADO, FUNDAMENTADA NOS TERMOS DO INCISO II, DO ART. 57, DA LEI N° 8666/93, NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO, E TAMBÉM O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, NO QUAL REPRESENTA UMA SUPRESSÃO DE 3,97% (TRÊS PONTO NOVENTE E SETE POR CENTO) NO VALOR ANUAL DO
CONTRATO NO 16/2020, COM EFEITOS A PARTIR DE 09/03/2021, NOS TERMOS DO ART. 65, II, D, §5 DA LEI N.O 8.666/1993.
|
09/03/2021
|
09/03/2022
|
110.312,40
|
12
|
9.192,70
|
|
10/05/2021
|
00004/2021
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, FUNADAMENTADA NO DECRETO Nº 9.507/18, IN Nº 05/2017, CCT Nº PI000036/2021, CUJOS OS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE 01/01/2021.
|
09/03/2020
|
09/03/2022
|
115.824,12
|
12
|
9.652,01
|
|
03/03/2022
|
00005/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, FUNDAMENTADA NOS TERMOS DO INCISO II, DO ART. 57 DA LEI Nº 8.666/93, NA ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA TERCEIRA.
|
09/03/2020
|
09/03/2022
|
115.824,12
|
12
|
9.652,01
|
|
15/12/2022
|
00006/2022
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, FUNDAMENTADA NO DECRETO N° 9.507/18, NOS ARTIGOS 53 A 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SLTI/MP N° 05/2017, NA CLÁUSULA SEXTA DO EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE 01/01/2021, BEM COMO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA TERVEIRA DO CONTRATO
|
15/12/2022
|
09/03/2023
|
128.515,20
|
12
|
10.709,60
|
|
17/02/2023
|
00007/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 09//03/2023 A 09/03/2024, FUNDAMENTADA NOS TERMOS DO INCISO II, DO AT. 57 , DA LEI Nº 8.666/93, NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 16/2020, BEM COMO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA TECEIRA.
|
09/03/2023
|
09/03/2024
|
128.515,20
|
12
|
10.709,60
|
|
30/08/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NO ACORDO, CONVENÇÃO, DISSÍDIO COLETIVO DE TRABALHO 2023/2023, FUNDAMENTADA NO DECRETO N° 9.507/18, NOS ARTIGOS 53 A 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SLTI/MP N° 05/2017, NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 16/2020, CUJOS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE 01/01/2023, BEM COMO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO
|
09/03/2020
|
09/03/2024
|
137.541,84
|
12
|
11.461,82
|
|
26/02/2024
|
00008/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 16/2020, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 09/03/2024 A 09/03/2025, NAS MESMAS CONDIÇÕES ANTERIORES, RESSALVADO O(A) REAJUSTE/REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, SEM ALTERAÇÃO DO OBJETO CONTRATADO, FUNDAMENTADA NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N° 8666/93, NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 01/2021
|
09/03/2024
|
09/03/2025
|
137.541,84
|
12
|
11.461,82
|
|
06/06/2024
|
00002/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NO ACORDO, CONVENÇÃO, DISSÍDIO COLETIVO DE TRABALHO 2024/2024, FUNDAMENTADA NO DECRETO N° 9.507/18, NOS ARTIGOS 53 A 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SLTI/MP N° 05/2017, NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 16/2020, CUJOS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE 01/01/2024, BEM COMO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO
|
09/03/2020
|
09/03/2025
|
146.591,28
|
12
|
12.215,94
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158354
|
2023NE000005
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
102.195,95
|
6.772,20
|
0,00
|
95.423,75
|
7.708,46
|
936,26
|
936,26
|
5.835,94
|
|
158354
|
2020NE800026
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158354
|
2020NE800125
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158354
|
2022NE000008
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158354
|
2022NE000021
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
104.557,82
|
0,00
|
859,25
|
103.698,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
859,25
|
|
158354
|
2023NE000091
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
22.528,20
|
0,00
|
1.239,05
|
21.289,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.239,05
|
|
158354
|
2022NE000198
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
22.343,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
22.462,80
|
119,72
|
119,72
|
22.223,36
|
|
158354
|
2023NE000183
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
11.461,82
|
11.461,82
|
0,00
|
0,00
|
11.461,82
|
197,71
|
197,71
|
11.264,11
|
|
158354
|
2024NE000001
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
128.350,30
|
0,00
|
4.172,94
|
124.177,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158354
|
2021NE000003
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
113.953,75
|
0,00
|
0,00
|
113.953,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158354
|
2025NE000005
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
12.012,79
|
0,00
|
0,00
|
12.012,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158354
|
2025NE000006
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
27.021,58
|
711,34
|
0,00
|
26.310,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
00033703
|
2024-02-06
|
23173.000521/2024-66
|
2024-03-05
|
5835.94
|
|
00039110
|
2024-12-16
|
23173.000521/2024-66
|
2024-12-20
|
12012.79
|
|
00039124
|
2024-12-16
|
23173.000521/2024-66
|
2024-12-20
|
3670.98
|
|
00039419
|
2025-01-21
|
23173.000521/2024-66
|
2025-01-24
|
12012.79
|
|
00039867
|
2025-02-17
|
23173.000521/2024-66
|
2025-03-06
|
11504.60
|
|
00040449
|
2025-03-19
|
23173.000794/2025-91
|
2025-03-27
|
11729.28
|
|
00040890
|
2025-04-14
|
23173.000794/2025-91
|
2025-04-14
|
3076.36
|
|
00032868
|
2023-12-13
|
23173.001428/2019-10
|
2023-12-19
|
11264.11
|
|
00033401
|
2024-01-15
|
23173.000439/2023-51
|
2024-01-19
|
11264.11
|
|
00034630
|
2024-03-18
|
23173.000521/2024-66
|
2024-04-11
|
11264.11
|
|
00035010
|
2024-04-15
|
23173.000521/2024-66
|
2024-05-08
|
11264.11
|
|
35526
|
2024-05-16
|
23173.000521/2024-66
|
2024-05-31
|
10152.00
|
|
36119
|
2024-06-28
|
23173.000521/2024-66
|
2024-07-19
|
11264.11
|
|
00036574
|
2024-07-19
|
23173.000445/2023-16
|
2024-07-19
|
9538.54
|
|
36989
|
2024-08-20
|
23173.000521/2024-66
|
2024-08-26
|
12012.80
|
|
37487
|
2024-09-13
|
23173.000521/2024-66
|
2024-10-17
|
12012.79
|
|
0038135
|
2024-10-24
|
23173.000521/2024-66
|
2024-11-13
|
11881.17
|
|
00038550
|
2024-11-18
|
23173.000521/2024-66
|
2024-12-12
|
12012.79
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-06-09
|
6877.09
|
|
Seguro Garantia
|
2024-09-09
|
6877.09
|
|
Seguro Garantia
|
2025-06-09
|
7329.56
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
1
|
12215.94
|
146591.2800
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.634.373-**
|
ALEXANDRE FERNANDES MONTEIRO
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.009.323-**
|
ELAINE CRISTINA OSÓRIO ROCHA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.969.733-**
|
CREUSA MARIA COSTA DIAS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
