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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158368 - IFRN/CAMPUS NATAL Z
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158368 - IFRN/CAMPUS NATAL Z
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00043/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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158368 - IFRN/CAMPUS NATAL Z
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Número da Compra
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00001/2020
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.028.316/0025-80 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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Processo
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23058.000671/2020-62
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE PACOTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEGRÁFICOS AO IFRN - CAMPUSNATAL ZONA NORTE.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/04/2020
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Vig. Fim
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28/04/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.000,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 250,00
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Valor Acumulado
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R$ 12.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/04/2020
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00043/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00043/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23058.000671/2020-62
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28/04/2020
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27/04/2021
|
3.000,00
|
1
|
3.000,00
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13/04/2021
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00009/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 043/2021-PROAD/IFRN POR MAIS 12(DOZE) MESES.
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28/04/2021
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27/04/2022
|
3.000,00
|
12
|
250,00
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27/04/2022
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00129/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 043/2020-PROAD/IFRN
|
28/04/2022
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28/04/2023
|
3.000,00
|
12
|
250,00
|
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31/03/2023
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00072/2023
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12(DOZE) MESES.
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28/04/2023
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28/04/2024
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3.000,00
|
12
|
250,00
|
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10/04/2024
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00085/2024
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 DOZE MESES.
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28/04/2024
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28/04/2025
|
3.000,00
|
12
|
250,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158368
|
2023NE000006
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.000,00
|
2.894,79
|
0,00
|
105,21
|
2.894,79
|
2.894,79
|
2.894,79
|
0,00
|
|
158368
|
2020NE800008
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158368
|
2022NE000003
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
300,00
|
0,00
|
0,00
|
161,16
|
138,84
|
0,00
|
0,00
|
138,84
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
108812
|
2024-06-30
|
23058.000933/2024-12
|
2024-07-04
|
35.50
|
|
109738
|
2024-08-19
|
23058.001166/2024-69
|
2024-08-19
|
17.98
|
|
110725
|
2024-08-31
|
23058.001325/2024-25
|
2024-09-09
|
27.31
|
|
111370
|
2024-09-30
|
23058.000671/2020-62
|
2024-10-08
|
62.49
|
|
119235
|
2025-04-30
|
23058.000916/2025-66
|
2025-05-06
|
100.25
|
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|
Garantias
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|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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COMUNICAÇÃO POR CORREIO
|
12
|
250
|
3000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.530.234-**
|
ANDREA KARLA LIMA DUARTE DE CARVALHO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.809.304-**
|
BENJAMIM SEVERO DE SOUZA NETO
|
Gestor
|
|
***.088.854-**
|
JOAO LUIZ FREITAS DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.937.984-**
|
LUIZ PEDRO MARTINS DE CARVALHO
|
Fiscal Titular
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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