|
Órgão
|
42000 - MINISTERIO DA CULTURA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
420009 - CGCON/SPOA/SE/MINC
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
420009 - CGCON/SPOA/SE/MINC
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2023NE000040
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
420001 - SPOA/SE/MINC
|
|
Número da Compra
|
00005/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 8.666 / 1993
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
03.056.608/0001-26 - J & M COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
|
|
Processo
|
01400.004000/2023-33
|
|
Objeto
|
EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A SINAIS DE TV POR ASSINATURA, COM A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 14 (QUATORZE) PONTOS DE ACESSO NAS DEPENDÊNCIAS DO MINISTÉRIO DA CULTURA E MINISTÉRIO DO TURISMO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS PROJETO BÁSICO CGRL(SEI Nº 1181548).
|
|
Informações Complementares
|
42000106000052023 - UASG Minuta: 420001
|
|
Vig. Início
|
16/05/2023
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2023
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 16.800,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 16.800,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
16/05/2023
|
2023NE000040
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000040 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01400.004000/2023-33
|
16/05/2023
|
31/12/2023
|
16.800,00
|
1
|
16.800,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
420009
|
2023NE000040
|
CT200010077 - J E M COMERCIO SERV. TELEC. INFORM. LTDA EPP
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
16.800,00
|
9.960,00
|
0,00
|
6.840,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
420009
|
2025NE000111
|
CT200010077 - J E M COMERCIO SERV. TELEC. INFORM. LTDA EPP
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
12.600,00
|
0,00
|
0,00
|
12.600,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2822 (2257917)
|
2025-06-04
|
01400.004000/2023-33
|
2025-06-18
|
12760.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TELEVISÃO - ASSINATURA
|
14
|
1200
|
16800.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
