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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160163 - CMDO 8 RM/8 DE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160163 - CMDO 8 RM/8 DE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000293
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160163 - CMDO 8 RM/8 DE
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Número da Compra
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90007/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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63.310.411/0001-01 - TRES CORACOES ALIMENTOS S.A.
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Processo
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64319.009442/2025-87
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Objeto
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160504000012025NC401968 - COLOG, DE 10 FEV 25/ UGG PR 90007/2025 (160163) CMDO 8ª RM
ATENDE REQUISIÇÃO Nº 103-SEÇ SUP/CCOL/8º GPT LOG, DE 11 JUN 25
CAFÉ
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Informações Complementares
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16016305900072025 - UASG Minuta: 160163
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Vig. Início
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12/06/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 331.840,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 331.840,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/06/2025
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2025NE000293
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000293 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64319.009442/2025-87
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12/06/2025
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31/12/2025
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331.840,00
|
1
|
331.840,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160163
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2025NE000293
|
E6SUPLJA2QS - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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331.840,00
|
0,00
|
0,00
|
331.840,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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160163
|
2025NE000465
|
E6SUPLJA2QS - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160163
|
2025NE000474
|
E6SUPLJA2QS - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
82.960,00
|
0,00
|
1.825,12
|
81.134,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CAFÉ
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9760
|
34
|
331840.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.202.757-**
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RAFAEL DA SILVA SANTOS
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Gestor
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***.662.326-**
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CICERO ALENCAR BARBOSA
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Autoridade Competente
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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