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Órgão
|
26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158154 - IF DE SAO PAULO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
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35154/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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|
Número da Compra
|
00070/2020
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Modalidade da Compra
|
Pregão
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Amparo Legal
|
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Unidades Requisitantes
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SÃO MIGUEL PAULISTA
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
12.360.485/0001-03 - SEGMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
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Processo
|
23305.003010/2020-20
|
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Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE COPEIRAGEM (COPEIRO) COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DO SERVIÇO AO INSTITUTO FEDERAL DE SÃO PAULO - CAMPUS AVANÇADO SÃO MIGUEL PAULISTA.
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Informações Complementares
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23305.010135.2021-97
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Vig. Início
|
08/09/2020
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2022
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 40.932,24
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 40.932,24
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 520.872,84
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/08/2020
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35154/2020
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 35154/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.003010/2020-20
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08/09/2020
|
07/09/2021
|
35.850,00
|
1
|
35.850,00
|
|
10/08/2021
|
00001/2021
|
Termo de Apostilamento
|
COM BASE NAS PLANILHAS DE CUSTOS, DEMONSTRATIVOS DO IMPACTO DA NOVA CONVENÇÃO COLETIVA DE 2021, E CONSIDERANDO AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NOS ARTIGOS 54, 55, 57 E 58 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA MPOG Nº 05, DE 26/05/2017, O VALOR MENSAL PASSA A SER DE R$ 3.105,16 (TRÊS MIL E CENTO E CINCO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS) A PARTIR DE 01/01/21.
|
08/09/2020
|
07/09/2021
|
37.261,92
|
1
|
37.261,92
|
|
24/08/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 3 5-154/2020, CELEBRADO EM 25/08/2020, TEM POR OBJETO O ADITAMENTO DE PRAZO, NOS TERMOS DA CLÁUSULA 2ª DO CONTRATO C/C ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93.
|
08/09/2021
|
07/09/2022
|
37.261,92
|
1
|
37.261,92
|
|
28/03/2022
|
00002/2022
|
Termo de Apostilamento
|
COM BASE NAS PLANILHAS DE CUSTOS, DEMONSTRATIVOS DO IMPACTO DA NOVA CONVENÇÃO COLETIVA DE 2022, E CONSIDERANDO AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NOS ARTIGOS 54, 56, 57 E 58 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA MPOG Nº 05, DE 26/05/2017, O VALOR MENSAL PASSA A SER DE R$ 3.411,02 (TRÊS MIL E QUATROCENTOS E ONZE REAIS E DOIS CENTAVOS) A PARTIR DE 01/01/22.
|
08/09/2020
|
07/09/2022
|
40.932,24
|
1
|
40.932,24
|
|
05/09/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
O TERMO DE ADITAMENTO TEM POR FINALIDADE PRORROGAR O VÍNCULO CONTRATUAL POR 114 (CENTO E QUATORZE) DIAS, COM FUNDAMENTO NA CLÁUSULA 2ª DO CONTRATO C/C ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666/93.
|
08/09/2022
|
31/12/2022
|
40.932,24
|
1
|
40.932,24
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158154
|
2022NE000135
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
33.310,00
|
0,00
|
332,30
|
29.566,68
|
3.411,02
|
0,00
|
0,00
|
3.743,32
|
|
158154
|
2022NE000320
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
1.411,92
|
0,00
|
0,00
|
1.411,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158154
|
2021NE000460
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
18.875,16
|
0,00
|
0,00
|
8.265,42
|
10.609,74
|
0,00
|
0,00
|
10.609,74
|
|
158154
|
2020NE800456
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1395
|
2021-07-01
|
23305.009329/2021-40
|
2021-07-23
|
2987.50
|
|
1358
|
2021-06-01
|
23305.007714/2021-52
|
2021-06-19
|
2987.50
|
|
1467
|
2021-08-02
|
23305.010417/2021-94
|
2021-08-17
|
2987.50
|
|
1540
|
2021-08-31
|
23305.012045/2021-31
|
2021-09-17
|
2987.50
|
|
1718
|
2021-12-01
|
23305.016530/2021-83
|
2021-12-10
|
2987.50
|
|
1785
|
2022-01-03
|
23305.001696/2022-86
|
2022-02-01
|
2987.50
|
|
1837
|
2022-02-01
|
23305.004195/2022-51
|
2022-02-25
|
2987.50
|
|
1905
|
2022-03-02
|
23305.005907/2022-50
|
2022-03-28
|
2987.50
|
|
1952
|
2022-04-01
|
23305.007161/2022-19
|
2022-04-11
|
2987.50
|
|
2052
|
2022-05-27
|
23305.010530/2022-51
|
2022-05-27
|
1411.92
|
|
2081
|
2022-06-06
|
23305.011145/2022-21
|
2022-06-07
|
1694.08
|
|
2003
|
2022-05-02
|
23305.011168/2022-35
|
2022-06-07
|
2987.50
|
|
2079
|
2022-06-06
|
23305.012214/2022-13
|
2022-06-27
|
3411.02
|
|
2118
|
2022-07-01
|
23305.013754/2022-14
|
2022-07-18
|
3411.02
|
|
2170
|
2022-08-02
|
23305.016966/2022-53
|
2022-08-19
|
3411.02
|
|
2224
|
2022-09-01
|
23305.019490/2022-11
|
2022-09-28
|
0.00
|
|
2275
|
2022-10-03
|
23305.003010/2020-20
|
2022-10-24
|
0.00
|
|
2315
|
2022-11-01
|
23305.022609/2022-24
|
2022-11-16
|
0.00
|
|
2362
|
2022-12-01
|
23305.024677/2022-28
|
2022-12-22
|
0.00
|
|
2422
|
2023-01-02
|
23305.000833/2023-46
|
2023-01-17
|
0.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
1
|
40932.24
|
40932.2400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.675.795-**
|
VIDAL DA MOTA FERREIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.634.218-**
|
VITOR OLIVEIRA DE SOUSA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.674.128-**
|
MARIA DAS DORES ALMEIDA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
