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Órgão
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26267 - UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICAN...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158658 - UNILA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158658 - UNILA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00026/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158658 - UNILA
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
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Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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33.074.433/0001-40 - ALVOVITA GESTAO DE SAUDE LTDA
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Processo
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23422.024284/2024-40
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, CALIBRAÇÃO E CERTIFICAÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DOS LABORATÓRIOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINOAMERICANA (UNILA),
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/07/2025
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|
Vig. Fim
|
08/07/2026
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 169.738,68
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 169.738,68
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 169.738,68
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/07/2025
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00026/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00026/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23422.024284/2024-40
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08/07/2025
|
08/07/2026
|
169.738,68
|
1
|
169.738,68
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158658
|
2025NE000346
|
MDB31G0100N - GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.499,66
|
0,00
|
0,00
|
5.499,66
|
267,50
|
0,00
|
0,00
|
267,50
|
|
158658
|
2025NE000345
|
MDB31G0100N - GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
47.544,80
|
0,00
|
0,00
|
47.544,80
|
11.886,20
|
0,00
|
0,00
|
11.886,20
|
|
158658
|
2026NE000025
|
MDB00G0100N - MDB00G0100N - GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
83.203,40
|
0,00
|
0,00
|
83.203,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158658
|
2026NE000026
|
MDB00G0100N - MDB00G0100N - GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
16.819,74
|
3.168,17
|
0,00
|
13.651,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2026000000092
|
2026-07-30
|
23422.024284/2024-40
|
2026-08-18
|
11886.20
|
|
2026000000083
|
2026-06-30
|
23422.024284/2024-40
|
2026-07-07
|
11886.20
|
|
87
|
2026-07-08
|
23422.024284/2024-40
|
2026-07-24
|
11886.20
|
|
1381
|
2026-06-30
|
23422.024284/2024-40
|
2026-07-07
|
4779.24
|
|
1383
|
2026-06-30
|
23422.024284/2024-40
|
2026-07-07
|
865.70
|
|
1033
|
2025-09-02
|
23422.014628/2025-93
|
2025-09-03
|
238.07
|
|
2025127
|
2025-09-02
|
23422.014628/2025-93
|
2025-09-03
|
11886.20
|
|
202510000000001
|
2025-10-08
|
23422.024284/2024-40
|
2025-10-10
|
11886.20
|
|
1086
|
2025-10-06
|
23422.024284/2024-40
|
2025-10-10
|
489.78
|
|
001109
|
2025-10-31
|
23422.014628/2025-93
|
2025-11-03
|
359.84
|
|
202510000000013
|
2025-10-31
|
23422.014628/2025-93
|
2025-11-03
|
11886.20
|
|
1142
|
2025-11-28
|
23422.014628/2025-93
|
2025-12-09
|
911.97
|
|
1143
|
2025-11-28
|
23422.014628/2025-93
|
2025-12-09
|
3500.00
|
|
35
|
2025-11-28
|
23422.014628/2025-93
|
2025-12-09
|
11886.20
|
|
1229
|
2026-03-03
|
23422.024284/2024-40
|
2026-03-16
|
622.45
|
|
29
|
2026-03-03
|
23422.024284/2024-40
|
2026-03-16
|
11886.20
|
|
1165
|
2025-12-19
|
23422.024284/2024-40
|
2026-01-09
|
267.50
|
|
202510000000049
|
2025-12-19
|
23422.024284/2024-40
|
2026-01-09
|
11886.20
|
|
202600000000016
|
2026-02-02
|
23422.024284/2024-40
|
2026-02-11
|
11886.20
|
|
1198
|
2026-02-02
|
23422.024284/2024-40
|
2026-02-11
|
1422.46
|
|
202600000000047
|
2026-03-31
|
23422.024284/2024-40
|
2026-04-10
|
11886.20
|
|
1263
|
2026-03-31
|
23422.024284/2024-40
|
2026-04-10
|
1531.81
|
|
2026000000067
|
2026-05-05
|
23422.024284/2024-40
|
2026-05-06
|
11886.20
|
|
1304
|
2026-05-05
|
23422.024284/2024-40
|
2026-05-06
|
4429.91
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-10-06
|
8486.94
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / REPARO - EQUIPAMENTO LABORATÓRIO
|
12
|
11886.2
|
142634.4000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / REPARO - EQUIPAMENTO LABORATÓRIO
|
12
|
2258.69
|
27104.2800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.517.519-**
|
WAGNER FERREIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.056.909-**
|
GISELI APARECIDA ZIMMER
|
Fiscal Técnico
|
|
***.749.839-**
|
RICARDO MOREL HARTMANN
|
Gestor
|
|
***.890.379-**
|
ALEXANDRE RODRIGUES DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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