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Órgão
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26433 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158485 - CAMPUS PINHEIRAL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158485 - CAMPUS PINHEIRAL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000097
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Unidade Realizadora da Compra
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158485 - CAMPUS PINHEIRAL
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Número da Compra
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00006/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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73.752.081/0001-50 - VINAQUE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
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Processo
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23276.000660/2023-51
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - AGROINDÚSTRIA DO CAMPUS PINHEIRAL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/09/2023
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Vig. Fim
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30/09/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 48.791,22
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 48.791,22
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Valor Acumulado
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R$ 48.791,22
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/09/2023
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2023NE000097
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000097 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23276.000660/2023-51
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11/09/2023
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30/09/2025
|
48.791,22
|
1
|
48.791,22
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158485
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2023NE000097
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L20RLP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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4.608,31
|
4.250,59
|
0,00
|
357,72
|
4.250,59
|
4.250,59
|
4.250,59
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
33976
|
2025-04-30
|
23276.000660/2023-51
|
2025-07-18
|
1386.50
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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AÇÚCAR
|
730
|
17.4
|
12702.0000
|
|
Material
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FARINHA DE TRIGO
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2717
|
4.35
|
11818.9500
|
|
Material
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FERMENTO
|
82
|
16.8
|
1377.6000
|
|
Material
|
DOCE NÃO CONFEITADO
|
12
|
4.92
|
59.0400
|
|
Material
|
LEITE EM PÓ
|
190
|
13.92
|
2644.8000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
102
|
46.56
|
4749.1200
|
|
Material
|
SAL
|
792
|
1.45
|
1148.4000
|
|
Material
|
SUCO
|
2152
|
2.5
|
5380.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
2107
|
3.03
|
6384.2100
|
|
Material
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CARNE SUÍNA IN NATURA
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185
|
13.66
|
2527.1000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.541.647-**
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GISELE SANTOS DE MEIRELES
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Fiscal Requisitante
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***.665.637-**
|
ÉRIKA FRANCISQUINI ARRUDA
|
Fiscal Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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