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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158355 - IFPI/CAMPUS FLORIAN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158355 - IFPI/CAMPUS FLORIAN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000046
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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90040/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.061.199/0001-82 - DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
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Processo
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23180.000713/2024-83
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Objeto
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VALOR EMPENHADO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO CAMPUS FLORIANO, CONFORME PROC 23180.000713/2024-83. EDITAL E ANEXOS DO PE SRP 90040/2024.
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Informações Complementares
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15814605900402024 - UASG Minuta: 158355
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Vig. Início
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24/02/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 14.767,22
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 14.767,22
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/02/2025
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2025NE000046
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000046 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23180.000713/2024-83
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24/02/2025
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31/12/2025
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14.767,22
|
1
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14.767,22
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158355
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2025NE000046
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L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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14.767,22
|
665,60
|
0,00
|
14.101,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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NF 5832
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2025-06-17
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23180.000746/2025-12
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2025-06-18
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14101.62
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES
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400
|
5.96
|
2384.0000
|
|
Material
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VASSOURA
|
20
|
26.86
|
537.2000
|
|
Material
|
VASSOURA
|
60
|
7.16
|
429.6000
|
|
Material
|
CERA
|
30
|
18.9
|
567.0000
|
|
Material
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DESINFETANTE
|
100
|
7.07
|
707.0000
|
|
Material
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ESCOVA LIMPEZA GERAL
|
50
|
5.2
|
260.0000
|
|
Material
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SOLUÇÃO LIMPEZA
|
400
|
15.23
|
6092.0000
|
|
Material
|
REFIL ODORIZADOR DE AMBIENTES
|
93
|
8.94
|
831.4200
|
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
400
|
3.21
|
1284.0000
|
|
Material
|
RODO
|
40
|
23.08
|
923.2000
|
|
Material
|
HIDRÓXIDO DE SÓDIO
|
60
|
12.53
|
751.8000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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