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Órgão 26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
Unidade da Prestação do Serviço 158517 - UFFS
Unidade Gestora Origem do Contrato 158517 - UFFS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00011/2020
Unidade Realizadora da Compra 158517 - UFFS
Número da Compra 00029/2019
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria LOCAÇÕES DIVERSAS
Fornecedor 02.016.440/0001-62 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Processo 23205.003426/2019-32
Objeto CONTRATAÇÃO DE COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE REDE, DE PROPRIEDADE DA RGE NECESSÁRIOS PARA A INSTALAÇÃO DA ESTRUTURA DE FIBRAÓPTICA (TRANSMISSÃO DE VOZ, DADOS E IMAGENS) NO CAMPUS CERRO LARGO DA UFFS.
Informações Complementares
Vig. Início 07/04/2020
Vig. Fim 06/04/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 10.673,28
Núm. Parcelas 24
Valor Parcela R$ 444,72
Valor Acumulado R$ 27.766,44
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
07/04/2020 00011/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.003426/2019-32 07/04/2020 06/04/2021 7.466,40 12 622,20
05/04/2021 00001/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E NEGOCIAÇÃO DO VALOR CONTRATADO. 07/04/2021 06/04/2022 4.583,88 12 381,99
04/04/2022 00002/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E NEGOCIAÇÃO DO VALOR CONTRATADO 07/04/2022 06/04/2023 5.042,88 12 420,24
21/03/2023 00003/2023 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE CONTRATUAL 07/04/2023 06/04/2025 10.673,28 24 444,72
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158517 2022NE000321 M20RKN01R7N - PROAD009 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.279,16 0,00 0,00 3.319,89 1.959,27 0,00 0,00 1.959,27
158517 2025NE000038 MQ035N0100N - CCL035 GESTAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.907,60 0,00 0,00 1.907,60 0,00 0,00 0,00 0,00
158517 2024NE000308 MQ035N0100N - CCL035 GESTAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.954,01 0,00 0,00 3.954,01 0,00 0,00 0,00 0,00
158517 2020NE800110 M20RKN01A7N - PROAD012 - CONTRATACAO DE SERVICOS EM GERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158517 2021NE000182 M20RKN01B2N - PROAD001 - GEST ATIVIDADES ADMINIST INSTITUCI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.347,60 0,00 0,00 2.849,60 1.498,00 0,00 0,00 1.498,00
158517 2023NE000320 MQ035N0102N - CCL035 GESTAO ATIVIDADES INSUMOS SERVICOS CCL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.600,00 1.413,99 0,00 3.186,01 1.413,99 0,00 0,00 1.413,99
158517 2025NE000107 MQ035N0100N - CCL035 GESTAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 14,91 0,00 0,00 14,91 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
91509438 2024-12-30 23205.000254/2025-93 2025-01-09 453.00
91486412 2024-12-02 23205.035036/2024-99 2024-12-05 467.91
91528162 2025-01-24 23205.001741/2025-73 2025-01-28 453.00
91549295 2025-02-26 23205.004922/2025-51 2025-03-05 453.00
91569696 2025-03-27 23205.008351/2025-24 2025-04-01 453.00
91656465 2025-08-04 23205.021354/2025-53 2025-08-07 95.60
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CESSÃO USO INFRAESTRUTURA REDE AÉREA / SUBTERRÂNEA 1 444.72 10673.2800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.333.030-** ADENISE CLERICI Gestor
***.485.620-** LUANA INES DAMKE Gestor Substituto
***.261.130-** PAULO ROBERTO HENDGES Fiscal Técnico
***.686.360-** FRANCESCO JURINIC Fiscal Técnico Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo